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曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年部门预算公开

目录

第一部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区畜牧兽医局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2、研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3、指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4、负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5、负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

6、完成曲靖市农业局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局为曲靖市沾益区直属事业单位，代表区政府行使畜牧兽医管理职能。内设科室：兽医管理科、畜牧科。下属财政全额拨款事业单位：曲靖市沾益区动物卫生监督所、曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心、曲靖市沾益区兽药饲料监察所、曲靖市沾益区饲草饲料工作站、曲靖市沾益区畜禽改良工作站。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作包括：优化畜牧业内部结构，提高畜禽综合生产能力；加强动物疫病防控，确保畜牧产业健康发展；健全质量安全监管体系，确保畜产品质量安全；推进畜牧业产业化经营，促进畜牧业提质增效；完善支撑体系，增强畜牧业发展后劲。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月畜牧兽医，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制8人，事业编制30人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入600.10万元，其中：一般公共预算财政拨款600.10万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少78.01万元，主要原因为2020年较2019年减少3人，相应人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入600.10万元，其中:本年收入600.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.10万元（本级财力600.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少78.01万元，主要原因为2020年较2019年减少3人，相应人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 600.10万元。财政拨款安排支出 600.10万元，其中，基本支出600.10万元，与上年对比减少78.01万元，主要是因为2020年较2019年减少3人，相应人员支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出-农业-行政运行140.70万元，主要用于人员工资及工资性费用139.7万元、公务用车运行维护费1万元。

农林水支出-农业-事业运行455.32万元，主要用于人员工资及工资性费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.08万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资156.90万元（其中：基本支出156.90万元）。

津贴补贴176.14万元（其中：基本支出176.14万元）。

奖金13.07万元（其中：基本支出13.07万元）。

绩效工资102.62万元（其中：基本支出102.62万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费56.01万元（其中：基本支出56.01万元）。

职工基本医疗保险缴费35.01万元（其中：基本支出35.01万元）。

公务员医疗补助缴费12.25万元（其中：基本支出12.25万元）。

其他社会保障缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元）。

住房公积金35.01万元（其中：基本支出35.01万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元）。

3.对个人和家庭的补助

医疗费补助4.08万元（其中：基本支出4.08万元）。

其他对个人和家庭的补助3.15万元（其中：基本支出3.15万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3．农林水支出，反映政府农林水事务支出。

4．其他支出，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

5．人员及工资性费用，反映基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等。

6．公务费，反映工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc