目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区播乐乡2020年部门预算表

表一 财务收支预算总表

表二 财政收入预算表

表三 财政支出预算表

表四 财政拨款收支预算总表

表五 一般公共预算本级财力安排支出预算总表

表六 基本支出预算表

表七 政府性基金预算支出情况表

表八 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 项目支出绩效目标表（本次下达）

表十一 项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二 省对下转移支付绩效目标表

表十三 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财经法规和制度。

1、负责组织和管理播乐乡财政预算收支。执行播乐乡人代会批准的财政预算，监督播乐乡各单位预算执行，对乡财力进行综合预算；编制播乐乡年度预、决算及与上级财政部门往来款项的结算工作，填报财政预算收支报表及针对财政局各业务科室的所有报表；

2、负责强农惠农资金的“一卡通”核实、管理和发放，加强各项涉农补贴、补助“一卡通”管理和云南省农户信息系统维护管理，提高资金运行效率和质量；

3、负责依法依规管理上级下达的建设、扶贫、农业综合开发等支农专项，农村公益项目资金的管理和监督，配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

4、负责管理播乐乡资产和债务，监管用于集镇建设、征地补偿等预算外资金，积极参与项目验收。

5、严格执行现金管理制度、票据管理制度、计算机管理制度、财务内部控制管理制度、廉政建设制度，落实固定资产管理制度；加强思想政治工作和党风廉政建设，大力开展文明创建和作风建设活动。

（二）机构设置情况

播乐乡财政所参公管理事业编制4人，实际在职在编人数2人。其中会计员1名，出纳员1名。

（三）重点工作概述

播乐乡财政所认真学习贯彻党的路线方针政策，廉洁自律，遵纪守法，热心做好本职工作。严格按照会计制度规定，做好播乐乡一般预算资金的收支、部门综合预算、国有资产和财政专项资金的管理。核算工作，认真编审播乐乡财政预算和决算，如实反映预算执行情况，加强财政监督，加强财务报销、审批制度，杜绝不合理开支，完成上级财政、播乐乡党委安排各项中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 1482.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1482.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年部门财务部门总收入减少89.99元，主要原因是人员调出退休，林业站张玉坤、胡娟调出，廖双和退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1482.32万元，其中:本年收入1482.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.32万元（本级财力1482.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年部门财务部门总收入减少89.99元，主要原因是人员调出退休，林业站张玉坤、胡娟调出，廖双和退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1482.32万元。财政拨款安排支出 1482.32万元，其中，基本支出1482.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、一般公共服务支出829.8万元；

2、文化体育与传媒支出53.4万元；

3、社会保障和就业支出85.4万元；

4、城乡社区事务支出84.3万元；

5、农林水事务支出376万元；

6、资源勘探电力信息等支出41.2万元；

7、应急管理事务支出12.8万元。

比上年部门财务部门总收入减少89.99元，主要原因是人员调出退休，林业站张玉坤、胡娟调出，廖双和退休，人员经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出（301）1482.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

播乐乡2020年“三公”经费安排8.08万元，与上年对比减少0.42万元，主要原因是按照要求严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年年初未安排项目经费，不涉及项目支出预算情况。

曲靖市沾益区播乐乡人民政府

2020年2月19日