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曲靖市沾益区政务服务管理局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2、负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3、负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4、负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5、负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6、负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、 投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7、负责电子政务管理和推广运用；

8、负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9、指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10、完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区政务服务管理局现有政务服务管理局机关行政单位1个，下设9个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

（三）重点工作概述

紧紧围绕深化“放管服”改革，重塑权责关系、再造审批流程，逐步形成了涵盖政务服务、行政审批、公共资源交易三位一体的综合服务模式，促进形成激发市场活力、提升发展动力、优化营商环境、推动职能转变的叠加效应，有力助推了全区经济社会高质量跨越发展。

1、营商环境持续优化。围绕打造优质市场环境、政务环境、经营环境、要素保障环境、服务环境、政企环境、社会环境、法治环境等“八大环境”提升全区营商环境，明确了优化提升营商环境工作领导小组，并对优化提升营商环境工作任务进行责任分工，细化具体工作措施。

2、行政审批运转高效。推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实行一次告知、统一收件、网上派件、统一反馈、一窗发证，通过“一颗印章管审批”破解“公章旅行”和“审批长征”难题，实现“只进一扇门、只盖一颗章、一次就办好”。重点工程、重大项目全面实行并联审批，办理时限在法定工作日基础上压缩45%，将行政审批事项办事指南制作成二维码，群众使用更方便，真正实现数据多跑路，群众少跑腿。

3、政务服务运转规范。依托“互联网+”，加快线上线下融合服务，统筹整合实体大厅、网上政务服务平台、移动终端、自助终端等服务渠道数据管理，逐步形成线上、线上有机融合的政务服务新模式。采用多种形式宣传推广“一部手机办事通”，将沾益区第一批“最多跑一次”事项清单梳理纳入“一部手机办事通”上线事项，覆盖办理、查询、预约、缴费和咨询等服务类型，让企业和群众办事实现“掌上办”“指尖办”。全区11个乡镇（街道）为民服务中心（党群服务中心）大厅和134个村（社区）为民服务站已完成建设，进入实质运行阶段，区、乡、村三级为民服务体系逐步。

4、公共资源阳光交易。深入推进“互联网+公共资源交易”，围绕区政府重点项目及民生实事工程推进与开展，按照“快、简、优”的原则，进一步优化服务举措，做到“主动办、现在办、马上办”，提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 6人，事业编制43人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入819.44万元，其中：一般公共预算财政拨款819.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了653.87万元，增长395%，主要原因是2019年政务局下设新增行政审批中心，从区直各部门调入44人，导致2020年人员工资、五险一金预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入819.44万元，其中:本年收入819.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819.44万元（本级财力819.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了653.87万元，增长395%，其主要原因是2019年政务局下设新增行政审批中心，从区直各部门调入44人，导致2020年人员工资、五险一金预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年部门预算总支出 819.44万元。财政拨款安排支出 819.44万元，其中，基本支出819.44万元，与2019年的基本支出165.57万元相比增加了653.87万元，增长395%。其主要原因是新调入行政审批中心44人，导致人员工资及工资性费用增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行819.44万元，用于区政务服务管理局人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公务用车运行费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资211.92万元（其中：基本支出211.92万元）。

津贴补贴239.71万元（其中：基本支出239.71万元）。

奖金17.66万元（其中：基本支出17.66万元）。

绩效工资146.49万元（其中：基本支出146.49万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费77.68万元（其中：基本支出77.68万元）。

职工基本医疗保险缴费48.55万元（其中：基本支出48.55万元）。

公务员医疗补助缴费16.99万元（其中：基本支出16.99万元）。

其他社会保障缴费6.74万元（其中：基本支出6.74万元）。

住房公积金48.55万元（其中：基本支出48.55万元）。

医疗费4万元（其中：基本支出4万元）。

2、商品和服务支出

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元）。

3、对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年年初未安排项目经费，所以不涉及项目支出绩效目标和预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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政务局2020年部门预算公开表.xls