监督索引号53030319200600000
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局
2020年部门预算公开目录
第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年部门预算编制说明
第二部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。
二是负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。
三是制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。
四是负责自然保护区界标的设置和管理。
五是宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。
六是协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。
（二）机构设置情况
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局是2019年3月成立，由曲靖市林草局与曲靖市沾益区人民政府双重管理的财政全额拨款的事业单位，公益一类，机构规格正科级，内设3个科室（综合科、监测科、资源保护科），下设2个管护站（炎方管护站、盘江管护站）。
（三）重点工作概述
一是持续推进整改，扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，对完成整改的进行成果巩固，对还在整改的做监督检查和业务指导。针对重点区域再次进行全面核查，建立管理台账、制定整改方案。二是健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。三是完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，尽快开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入112.44万元，其中：一般公共预算财政拨款112.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
我部门2019年3月新成立，无上年对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入112.44万元，其中:本年收入112.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.44万元（本级财力112.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
我部门2019年3月新成立，无上年对比数据。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 112.44万元。财政拨款安排支出 112.44万元，其中：基本支出112.44万元，项目支出0万元。新增单位，无上年对比数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130204林业和草原-事业机构112.44万元，其中事业人员支出工资86.68万元、社会保障缴费19.47、住房公积金6.29万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出112.44万元，项目支出0万元。
301-工资福利支出112.44万元，主要有30101基本工资33.7万元、30102津贴补贴30.9万元、30103奖金2.19万元、30107绩效工资19.9万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.1万元、30110职业年金缴费6.29万元、30111其他社会保障3.11万元、30113住房公积金6.29万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，我部门2019年3月新成立，无上年对比数据。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
2、“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。
4、机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2020年预算公开表.xls
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