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中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年预算公开

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区纪委与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中共曲靖市沾益区纪委监委设有16个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、案审室。

（三）重点工作概述

区纪委监委将紧紧围绕区委区政府中心工作，严格履行党章和宪法赋予的职责，做深做实做细监督工作，坚持不懈抓好干部作风建设，持续巩固落实中央八项规定及其实施细则精神成果，持续推进扶贫领域监督执纪问责和“破网打伞”工作，坚定不移深化政治巡察，全面提升审查调查工作质量，不断强化纪检监察干部队伍建设。努力实现新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为确保党的十九大精神和党中央、省委、市委和区委重大决策部署有效落实提供坚强纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 106人，事业编制0人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入1466.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1466.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加510.58万元，主要原因为监察体制改革人员增加导致人员经费的大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1466.46万元，其中:本年收入1466.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.46万元（本级财力1466.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加510.58万元，主要原因为监察体制改革人员增加导致人员经费的大幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1466.46万元。财政拨款安排支出 1466.46万元，其中，基本支出1466.46万元，与上年对比增加510.58万元，主要原因为监察体制改革人员增加导致人员经费支出的大幅增加。项目支出为0万元,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1465.64万元，主要用于在职人员的工资福利支出以及各类社会保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.82万元，主要用于退休人员的退休费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资326.28万元（其中：基本支出326.28万元）。

津贴补贴603.67万元（其中：基本支出603.67万元）。

奖金26.26万元（其中：基本支出26.26万元）。

绩效工资196.8万元（其中：基本支出196.8万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费120.57万元（其中：基本支出120.57万元）。

职工基本医疗保险缴费75.36万元（其中：基本支出75.36万元）。

公务员医疗补助缴费26.37万元（其中：基本支出26.37万元）。

其他社会保障缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元）。

住房公积金75.36万元（其中：基本支出75.36万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费8.5万元（其中：基本支出8.5万元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费0.82万元（其中：基本支出0.82万元）。

奖励金1.95万元（其中：基本支出1.95万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费8.5万元，用于商品及服务支出，为公务用车运行维护费用。与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年年初未安排项目经费，所以不涉及项目支出绩效目标和预算绩效情况。

监督索引号53030300122300111

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc