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曲靖市沾益区林业和草原局2020年部门预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区林业和草原局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家及省、市、区林业生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定沾益区林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章制度，经批准后的组织实施；组织指导全区林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。

2、拟定全区林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；对编制的森林资源经营方案进行审核，报上级林业主管部门审批。

3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化、森林分类经营和各类林业基地及工程项目建设；指导自然保护区管理局、林场、苗圃、森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；指导监督造林绿化的检查考核工作。

4、组织指导全区森林资源调查、动态监测、评估和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材的凭证采伐和凭证运输；组织指导全区的林地、林政管理，依法依规负责征用、占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转及开发利用。

5、组织指导、协调和检查、监督全区森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

6、管理国家、省级陆生野生动植物和湿地类型区；组织建立区级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；依法培育和保护利用保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织指导、监督、管理全区野生动植物资源。

7、负责指导全区森林公安、天保工程林管员、护林员队伍的管理和建设，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作，维护林区稳定安全。

8、负责林业资金的管理和监督，指导监督林业法律法规和政策规定资金的征收使用和管理，负责局属单位国有资产管理。

9、管理林业科技，组织科研项目的攻关和科研成果的申报、推广、应用；指导全区林业系统专业技术人员和干部职工的培训教育。

10、负责局机关和所属单位的组织、人事、劳动、工资等管理工作和工会、团组织、女工委活动等党群工作，负责全区林业系统党员干部职工思想政治素质教育，开展勤政廉洁和反腐倡廉教育，强化党的基层组织建设。负责对全区林业执法人员的管理、考核及证件的审验发放等工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、林草局机关：根据《关于印发沾益区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沾政办发[2011]153号）文件规定，核定行政编制11名，正科级单位，内设机构领导职数4名，内设6个行政科室，包括办公室、计划财务科、资源管理和法规科、生态保护管理科、草原监测管理科、组织人事科。

2、全额拨款事业单位： 根据《关于沾益区林业局下属事业单位规范设置的批复》（沾编办[2011]37号）文件，核定编制38个，共有全额拨款事业单位11家，包括林业综合行政执法大队、天保退耕办、种苗站、林业技术推广站、林业有害生物防治站、调查规划设计队、绿化办、防火办、林权管理服务中心、西河国家湿地公园管理处、野生动植物保护办公室。

3、自收自支事业单位1个共有编制18人：九龙山苗圃股所级。

4、参公管理事业单位1个共有编制3人：林业有害生物防治检疫站股所级。

（三）重点工作概述

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧扣“森林沾益”、“生态沾益”、乡村振兴战略目标，切实加强森林、草原、湿地和野生动植物资源保护管理，加大生态保护和修复力度，积极推进造林绿化和森林城市创建，发展绿色富民产业，全力推动林草事业由快速发展向高质量发展转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制14人，事业编制56人。在职实有69人，其中：财政全供养47人，财政部分供养22人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入1046.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1046.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加229.23万元，增加28%，主要原因是本年增加了森林防火项目资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1046.26万元，其中:本年收入1046.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.26万元（本级财力1046.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加229.23万元，增加28%，主要原因是因为本年增加了森林防火项目资金的预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1046.26万元。财政拨款安排支出 1046.26万元，其中，基本支出798.26万元，与上年相比减少18.77万元，主要原因是因为人员调出，造成人员经费减少；项目支出248万元，与上年相比增加248万元，主要原因是因为本年增加了森林防火项目资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2130201林业和草原行政运行244.69万元，主要用于发放在职行政人员的工资、社会保障缴款、公务用车运行维护费。

2、2130204林业和草原事业机构533.02万元，主要用于发放在职事业人员的工资、社会保障缴款、九龙山苗圃、木材检查站定额补助。

3、2080502事业单位离休费 20.55万元，主要用于支付离休人员工资、离退休人员医疗费及遗属生活补助。

4、2130234林业草原防灾减灾248万元，主要用于森林防火综合防控和救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出798.26万元主要包括：

1、301工资福利支出749.96万元，其中：30101基本工资202.28万元、30102津贴补贴222.55万元、30103奖金16.86万元、30107绩效工资125.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费71.55万元、30110职工基本医疗保险缴费44.72万元、30111公务员医疗保险缴费15.65万元、30112其他社会保障缴费5.84万元、30113住房公积金44.72万元。

2、302商品和服务支出1万元，主要用于30231公务用车运行维护费。

3、303对个人和家庭的补助47.3万元，其中：30301离休费17.25万元、30302退休费1.86万元、30305生活补助27.44万元、30309奖励金0.75万元。

项目支出248万元主要包括：

1、302商品和服务支出248万元，其中：30201办公费10万元、30207邮电费24万元、30218专用材料费50万元、30226劳务费164万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无区对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区林业和草原局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火项目预算绩效目标主要是：

1、认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林草原防灭火工作方针。

2、加强森林防火预防和扑救、应急体系和森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的结合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

3、坚持完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。

4、坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。

5、巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全区经济发展和社会稳定，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：全年森林火灾次数控制在8次以内，森林火灾受害面积不超过960亩，受害率控制在1‰以内，火案查处率达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、林业和草原行政运行：反映林业和草原部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4、“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

6、机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、林业草原防灾减灾：反映森林火灾的预防和扑救、病虫害等有害生物灾害支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区林业和草原局2020年机关运行经费安排1万元主要用于公务用车运行费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300232700111

曲靖市沾益区林业和草原局预算重点领域财政项目文本公开.doc