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沾益工业园区管理委员会2020年部门预算公开目录

第一部分 沾益工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 沾益工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

沾益工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2、负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3、牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4、指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、工投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5、协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6、负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、负责工业园区国有资产的经营管理；

8、做好园区安全生产工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沾益工业园区管理委员会2013年5月成立，是区委政府派出的协调议事机构，机构性质是行政单位，管委会下设一室三局，即园区党政办公室、园区规划建设局、园区招商引资局和园区企业管理局。

（三）重点工作概述

1、园区基础设施建设工作，要是园区道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；

2、园区产业项目招商引资工作；

3、园区规划建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 7人，事业编制20人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入341.69万元，其中：一般公共预算财政拨款341.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.31万元，主要原因是人员调出1人，导致相应的工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入341.69万元，其中:本年收入341.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.69万元（本级财力341.69万元），专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.31万元，主要原因是人员调出1人，导致相应的工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出341.69万元。财政拨款安排支出341.69万元，其中，基本支出341.69万元，与上年对比减少9.31万元，主要原因是人员调出1人，导致相应的工资性费用减少；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（2150501工业和信息产业监管-行政运行），主要用于单位人员工资、社会保障缴费和住房公积金等支出341.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出341.69万元，项目支出0万元），基本支出明细至款级如下：

1、301（工资福利支出）340.54万元。其中：基本工资83.62万元、津贴补贴105.6万元、奖金6.97万元、绩效工资62.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.9万元、职工基本医疗保险缴费19.93万元、公务员医疗补助缴费6.93万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金19.93万元；

2、302（商品和服务支出）1万元。其中公务用车运行维护费1万元；

3、303（对个人和家庭的补助）0.15万元。其中奖励金0.15万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

沾益工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

沾益工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2．基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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