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曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站是曲靖市沾益区交通运输局下属事业单位，主要职责为：

1、承担曲靖市沾益区交通运输局机关、曲靖市沾益区地方公路管理段、曲靖市沾益区路政大队、曲靖市沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。

2、承担曲靖市沾益区交通运输局综合管理站国有资产的维护和管理工作。

3、参与曲靖市沾益区交通运输局基础设施建设、养护、管理工作。

4、完成曲靖市沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

5、承办曲靖市沾益区交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站为财政全额拨款一级事业单位，核定编制数4个，实有在职事业人员5人，退休人员6人，遗属1人。内设办公室、财务室、老干部管理科。

(三)重点工作概述

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站主要承担着曲靖市沾益区交通运输局机关、曲靖市沾益区地方公路管理段、曲靖市沾益区路政大队、曲靖市沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理、服务及曲靖市沾益区交通运输局综合管理站支部党建工作，负责曲靖市沾益区交通运输局综合管理站国有资产维护和管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 71.24万元，其中：一般公共预算财政拨款71.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年72.73万元对比减少1.49万元，主要原因是五险费用政策性调减。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入71.24万元，其中:本年收入71.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.24万元（本级财力71.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年72.73万元对比减少1.49万元，主要原因是五险费用政策性调减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出71.24万元。财政拨款安排支出71.24万元，其中，基本支出71.24万元，与上年72.73万元对比减少1.49万元，主要原因是五险费用政策性调减；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业（208）支出2.47万元。其中行政单位离退休（2080501）支出1.03万元，主要用于退休人员退休费；死亡抚恤（2080801）支出1.44万元，主要用于发放离休遗属生活补助。

2、交通运输（214）支出68.77万元，即其他交通运输（2149999）支出68.77万元，主要用于人员工资发放、缴纳五险一金等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出68.77万元，基本支出68.77万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资18.49万元、30102津贴补贴17.76万元、30103奖金1.54万元、30107绩效工资13.56万元、30108基本养老保险6.78万元、30110基本医疗保险4.24万元、30111公务员医疗补助1.48万元、30112其他社会保障缴费0.68万元、30113住房公积金4.24万元。

2、303对个人和家庭的补助2.47万元，基本支出2.47万元，项目支出0万元。其中：30302退休费1.03万元、30305生活补助1.44万元。

五、区对下专项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

(一)因公出国（境）费

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

(二)公务接待费

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年公务接待费0万元，与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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曲靖市沾益区交通运输局综合管理站预算重点领域财政项目文本公开.doc