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曲靖市沾益区应急管理局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区应急管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室 关于印发〈曲靖市沾益区应急管理局 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，曲靖市沾益区应急管理局主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然 灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府、街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并 指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市沾益区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平 台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。

17.完成曲靖市应急管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区应急管理局设 11 个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、 信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作。 负责局机关和直属单位的党群、干部人事、思想政治建设、机构 编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作， 指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培 训工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建 设等工作，开展公众知识及相关法律法规普及工作。指导安全生 产培训，协助市级主管部门做好企业安全管理人员、特种岗位专 业人员资质的考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安 全培训工作。负责首问首办、领办代办工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，拟 订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信 息，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

3.救援管理协调科。统筹全区应急预案体系建设，组织 编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负 责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导 监督工作，承担区级应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作， 指导全区应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。 组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作， 组织地质灾害应急救援。指导城镇、农村、森林、草原消防工作 规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协 调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调非煤 矿山、危险化学品生产安全事故应急救援工作。

4.风险监测和综合减灾科。建立重大安全生产风险监测 预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开 展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。依法承担生产安全事 故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然 灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

5.救灾和物资保障科。承担灾情核查、损失评估、救灾 捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划， 组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资 的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使 用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁 损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全 生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自 然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组 织实施。编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组 织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避 难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审 计工作。

6.安全生产综合协调科。依法依规指导协调和监督全区 有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。 组织协调全区性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作， 组织实施安全生产巡查、考核工作。

7.危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、 医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督 检查相关行业生产经营单位贯彻落实中华人民共和国安全生产法律法规和标准情 况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学 品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

8.非煤矿山科。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、 采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产 经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

9.安全生产基础科。负责石油（炼化、成品油管道除外）、 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全 生产基础工作，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控 制体系建设等工作。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除 外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿 商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查有关行业生产经营单 位贯彻落实中华人民共和国安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综 合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设 工作。

10.行政法规科。承担规范性文件的合法性审查和行政复 议、行政应诉等工作。组织应急管理系统推进“放管服”改革、转 变政府职能工作。

11.政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设 工作。政治部日常工作由办公室等承担。

（三）重点工作概述

1.全面落实责任抓部署。

2020年，区委、政府将不断加强对安全生产工作的组织领导。一是区政府印发《关于调整区安全生产委员会组成人员及明确责任分工的通知》，进一步强化“党政同责、一岗双责”、“地方党政领导干部安全生产责任制规定”、“三个必须”等有关责任制规定的落实，进一步健全安全生产责任体系、厘清行业监管责任。区人民政府与重点企业，各乡镇（街道）、区直相关部门签订2020年度安全生产目标责任书。二是结合沾益安全生产工作实际情况和行业领域特点，制定《沾益区安全生产联席会议制度》、拟定《曲靖市沾益区安全生产委员会关于进一步明确安全监管职责的通知》等文件，基本形成“横向到边、纵向到底”的安全生产监督管理体系，确保安全监管全方位、无死角、无盲区。三是认真履行区安全生产委员会办公室工作职责和安全生产监管职能，始终把安全生产摆在重要位置，先后组织召开安全生产工作专题会议和季度工作会议，全面安排部署年度、季度及重点时段的安全生产工作；及时向区委、区政府报告安全生产工作情况，为扎实抓好全区安全生产工作提供决策参考，确保全区安全生产形势稳定。

2.坚持问题导向抓整改。

持续深入组织开展安全生产大排查大整治专项行动和查大风险防大事故百日行动，筑牢安全生产防护网。下发《曲靖市沾益区安全生产委员会关于立即组织开展安全生产大排查大整治的通知》，组织开展安全生产大排查大整治工作，检查企业排查整改隐患；组织开展查大风险防大事故百日行动，排查出高风险单位安全监管责任点；按照《曲靖市沾益区人民政府办公室关于深入开展安全生产大排查大整治的通知》文件要求，在全区继续深入开展大排查大整治，各行业各部门共组织检查各类型企业及单位，并整改；按照区委办、区政府办《关于开展“防风险、保平安、迎大庆”安全生产综合整治攻坚行动的通知》的要求，由区委常委带队组成6个检查组，检查发现各类隐患和问题。针对排查出的隐患和问题，区安委办及时制定整改方案，明确整改责任单位、责任人、整改时限，认真督促落实，确保整改到位。

3.突出重点行业抓治理。

围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域，协调联动、齐抓共管，着力查找薄弱环节，堵塞监管漏洞，落实防控措施，全力抓好了重点行业领域安全生产工作。

（1）认真落实危险化学品企业分级监管工作。一是抓好危化企业日常监管工作。强化对全区现有107户危化企业，22个重大危险源的监管。检查、复查危化企业，下发各类执法文书，责令限期整改隐患。二是根据危险化学品生产经营企业“两重点一重大”实际，针对化学品危害性、重大危险源等级强化监管，采取购买专家技术服务的方式，聘请专家到企业问诊把脉。组织专家对危化企业进行检查，共排查整改隐患。积极配合省、市局专家组开展危化重点县危险化学品企业定期指导服务工作，指导服务企业，为企业查出问题，并责令限期整改。三是加快开展危险化学品领域安全工程三年行动。四是加快实施涉及“两重点一重大”企业12户的安全仪表系统改造工作。五是督促辖区内41个加油站完成油气回收和防渗改造。

（2）按照加盟经营科学化、规范化、标准化的要求，在全省率先实施烟花爆竹连锁经营模式，全区现有烟花爆竹批发企业1户，形成规范的加盟经营点66户，提升烟花爆竹经营销售环节安全管理水平。开展烟花爆竹安全检查，排查整改隐患；开展打非治违，治理无证违规烟花爆竹零售经营点，查处非法烟花爆竹产品。组织专家对批发公司安全台账资料及烟花爆竹储存仓库的现场管理进行检查，排查整改隐患。

（3）严格非煤矿山安全监管。一是更新完善非煤矿山安全生产基本信息；对非煤矿山安全生产许可证换证进行审查、督促及时办理延期换证手续。二是组织非煤科、执法大队对非煤矿山企业进行监督和执法检查；对43座非煤矿山企业进行检查复查，下达各种文书；三是规范停产复产程序，强化对停产及关闭矿山的监管，杜绝关闭矿山死灰复燃，确保了真停实关；四是开展非煤矿山安全生产风险分级管理，搭建非煤矿山安全生产风险数据库基本框架，为实施非煤矿山差异化管理奠定了基础；五是严格程序推进矿山标准化达标，督促企业积极创建标准化创标工作。

（4）加强对全区重点工贸企业监管工作。一是加强对全区重点工贸企业的监管工作。检查工贸企业，做现场检查记录，下达责令限期整改指令书，责令限期整改，对企业进行提醒谈话，现场指导企业，冶金企业复工复产；二是加强金属冶炼专项整治。积极配合省专家组对全区金属冶炼企业进行全面检查，共排查整改；三是对全区存在有限空间作业的工贸企业全面排查检查，进一步辨识有限空间数量、部位、主要危险有害因素并实施有限空间安全风险分级管控，强化有限空间作业安全管理。

（5）联合公安、教育、交通、住建、消防、运政等部门开展了校园周边环境整治，道路交通、火灾消防等专项排查整治工作。

4.依法依规抓执法。

按照2020年度执法检查计划，结合“双随机、一公开”优化监管方式，规范执法行为，提高安全生产执法监察效能，严管重罚，有效震慑，维护了安全生产秩序，依法治安不断推进。

5.深入宣传培训抓提升。

（1）以“六月安全生产月”和“迎国庆、保平安、迎大庆”、“5.12”防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日为重点，组织开展安全生产集中宣传教育活动，共发放各类安全手册、宣传资料，发放安全手提袋，提供咨询服务。

（2）以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，广泛开展安全主题宣讲。深入11个乡镇(街道)、3个社区、98户危险化学品重点企业、40户非煤矿山举办了安全宣讲培训班；

（3）组织了危化企业、非煤矿山等重点企业集中播放安全警示片和公益宣传片，开展安全警示教育；

（4）与区融媒体中心签约沾益安全宣传频道，于黄金时段播放防范地质灾害、防溺水、防野生菌中毒及防洪防火等与群众生产生活息息相关的安全生产知识；依托曲靖M、手机预警信息、政府机关大楼电梯LED显示屏等媒体宣传安全生产工作，播放各类安全生产知识信息。

6.建立了自然灾害应急指挥体系。

成立沾益区自然灾害应急管理委员会，下设抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害4个应急指挥部，逐步形成了统一指挥、上下联动各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局。区自然灾害应急管理委员会召开会议，对自然灾害应急工作做了全面部署。根据沾益区事故灾害特点、级别、各应急救援队伍建设情况、服务辐射范围等情况，协同各部门、乡镇（街道）、企业等共同推进全区总体应急预案、应急救援队伍救援预案、企业应急预案编制工作。组织乡镇（街道）开展应急预案编制工作培训，提高了应急预案编制的科学性和实用性。自然灾害应急管理委员会下发了《关于进一步做好全区应急救援队伍和应急物资储备情况调查的通知》文件，对全区应急救援队伍、应急救援物资储备情况进行详细的调查摸底，掌握底情，为建立完善自然灾害、事故灾难应急救援队伍和应急救援物资储备数据库，形成协调有序的应急救援机制奠定了基础。提高能力，广泛开展各类应急演练。区安委会积极牵头组织“沾益2020年地震应急疏散演练”、危险化学品道路运输救援应急演练、云南大为制焦有限公司甲醇泄漏事故应急演练、沾益区2020年地质灾害防灾避险应急演练等大型联合应急演练活动；积极指导危化生产、储存企业开展应急演练，指导乡镇（街道）开展应急救援专项演练。区安委会下发《关于做好2020年应急演练的通知》文件，每月安排一场区级专项应急演练，将区级应急预案全部演练一次，进一步检验了应急预案的实用性和可操作性，

7.全力做好减灾救灾工作.

（1）加强灾情管理。稳定灾害信息员队伍，全区现有灾情信息员名156名，对灾害信息员进行“国家自然灾害灾情报送系统”业务培训，严格灾情信息报送流程，完善会商制度。

（2）强化灾害救助。对受灾困难群众冬春荒期间口粮、衣被、取暖等基本生活需救助情况进行摸底排查。针对需救援情况，积极上报上级救灾资金需求，并制定冬春救助物资采购计划，以便年底按要求和时限及时发放到受灾群众手中。

（3）加强应急、救灾物资、资金管理。全区现有应急物资储备有十四大类一百二十七小类物资15000余件。与区发改局和交通运输局等部门加强沟通协调，建立救灾物资快速调拨和紧急配送制度机制，制定了《沾益区自然灾害及生产安全事故应急物资管理制度》，严格救灾款物拨付、发放程序，严格救灾款物使用范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制12人，事业编制14人工勤编制1人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入653.87万元，其中：一般公共预算财政拨款653.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

对比2019年，2020年部门财务总收入增加了269.04万元，其中：一般公共预算财政拨款增加了269.04万元，政府性基金预算财政拨款增加了0万元，国有资本经营预算财政拨款增加了0万元，事业收入增加了0万元，事业单位经营收入增加了0元，其他收入增加了0万元，上年结转增加了0元。

2020年部门财务总收入增加是因为2019年3月机构改革，应急管理局由原安监局、地震局合并组成，人员增加了18人，故增加的总收入为人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入653.87万元，其中:本年收入653.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.87万元（本级财力653.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

对比2019年，2020年部门财政拨款收入增加了269.04万元，其中:本年收入增加了269.04万元，上年结转增加了0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加了269.04万元（本级财力增加了269.04万元，专项收入增加了0万元，执法办案补助增加了0万元，收费成本补偿增加了0万元，财政专户管理的收入增加了0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加了0万元），政府性基金预算财政拨款增加了0万元，国有资本经营预算财政拨款增加了0万元。

2020年部门财政拨款收入增加是因为2019年3月机构改革，应急管理局由原安监局、地震局合并组成，人员增加了18人，故增加的财政拨款收入为人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出653.87万元。财政拨款安排支出 653.87万元，其中，基本支出653.87万元，与上年对比基本支出增加了269.04万元，因为2019年3月机构改革，应急管理局由原安监局、地震局合并组成，人员增加了18人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101：灾害防治及应急管理等支出—应急管理事务—行政运行644.19万元，用于应急管理部门的基本支出，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、公务用车运行维护费；2080501：社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.86万元，用于退休人员医疗补助；2240501：地震事务—行政运行8.82万元，用于地震联络员（半供养人员）补助工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出653.87万元。

301工资福利支出648.41万元，主要包含30101-基本工资148.33万元,30102-津贴补贴241.52万元,30103-奖金12.34万元,30107-绩效工资96.21万元,30108-机关事业单位基本养老保险缴费56万元,30110-职工基本医疗保险缴费35万元，30111-公务员医疗补助缴费12.25万元，30112-其他社会保障缴费2.94万元，30113-住房公积金35万元、30199-其他工资福利支出（地震供养人员补助）8.82万元。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护经费4万元（基本支出4万元）；

30302—对个人和家庭的补助-退休费（退休人员医疗补助）0.86万元(基本支出0.86万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金（优秀公务员奖励）0.6万元（基本支出0.6万元）。项目支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无列入与中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无列入按既定政策标准测算补助事项项目。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区应急管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因说明：因地震局并入，其2020年公务用车预算2万元并入应急局预算，故比上年增加2万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年无项目预算，故无项目支出绩效目标等预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2240101反映行政单位用于自然灾害防治、安全生产监督管理以及应急管理等方面的基本支出。2080501反映实行归口管理的行政单位用于离退休经费的开支。2240501反映地震事务行政单位的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元。

2019年机关运行经费为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。

对比2019年，2020年机关运行经费增加了2万元，主要是由于地震局并入，其2020年公务用车预算2万元并入应急局预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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