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曲靖市沾益区医疗保障局2020年部门预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区医疗保障局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2、落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区医疗保障局于2019年3月26日挂牌成立，正科级行政单位，内设4个科室：即办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。

（三）重点工作概述

2020年我部门的重点工作是：1、建立健全各项规章制度、完善医保经办队伍建设，不断强化党风廉政建设，着力打造一支纪律严明、廉洁高效的医保经办队伍。

2、继续做好医保行业扶贫工作，确保全区所有建档立卡扶贫对象100%参加基本医疗保险和大病保险，确保所有建档立卡扶贫对象享受健康扶贫相关政策，确实减轻扶贫对象就医医疗费用负担，提高扶贫对象健康水平。

3、认真落实协议机构管理服务。继续加强对全区协议医院、协议零售药店的管理力度，强化医疗保险稽核督查力度，加大对违规违法行为的查处力度，确保基金的安全运行。

4、加大医保政策宣传力度。采取电视、广播、手机微信、宣传手册等方式大力宣传医保制度、政策，提高广大人民群众的医保政策知晓率，构建和谐的医患关系，营造良好社会氛围。

5、大力发展多次层医疗保障方式。全面落实全民参保计划，实现应保尽保；把更多救命好药纳入医保，减轻人民群众用药难和用药贵的问题。继续完善门诊费用统筹支付机制，不断扩大病种保障范围，提高医疗保障水平。

6、全面完善基本医疗保障制度体系。夯实医保基础工作，推进医保信息化和标准化建设。

7、全力配合税务部门抓好2020年城乡居民医保费征收工作。进一步规范缴费程序，确保老百姓上缴的保费、税务部门的数据与医保系统里的参保信息100%对接匹配，保障群众利益不受侵害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 529.43万元，其中：一般公共预算财政拨款529.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年机构改革新增单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入529.43万元，其中本年收入529.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.43万元（本级财力529.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年机构改革新增单位，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 529.43万元。财政拨款安排支出 529.43万元，其中，基本支出529.43万元，项目支出0万元，2019年机构改革新增单位，无上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2101501行政运行529.43万元，主要用于部门行政人员支出工资419.1万元，社会保障缴费82.82万元，住房公积金27.51万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 529.43万元。（其中：基本支出529.43万元，项目支出0万元），明细如下：基本工资113.28万元、津贴补贴217.18万元、奖金9.44万元、绩效工资79.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元、职工基本医疗保险缴费27.51万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金27.51万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2020年“三公”经费安排0万元，新增单位，无上年对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2020年机关运行经费安排0万元，新增单位，无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030304076400111

沾益区医保局2020年部门预算公开表(2).xls