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曲靖市沾益区教育体育局2020年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区教育体育局2020年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2、编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3、综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5、统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6、统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7、主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9、领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10、按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、指导各级各类学校勤工俭学工作。

12、负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14、负责全区中小学教学研究和教学管理。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沾益区教育体育局下设行政类科室：办公室、组织人事科、财基科、纪检监察科、基教科。

下设事业科室：招生办公室、安全办、县管校聘办公室、信息技术办公室、督导室、教学科研所。

（三）重点工作概述

全面完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共42个。其中：财政全供给单位42个;部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位41个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4349人，其中：行政编制12人，事业编制4337人。在职实有4349人，其中：财政全供养4349人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休7人，退休5人,其它退休人员转入沾益区人力资源和社会保障局预算。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入为72801.98万元，其中:本年收入72801.98万元，其中：一般公共预算财政拨款72801.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加60.73万元，主要原因是在职人员薪级工资正常晋升，新增已故离休教师遗属补助，民师老有所养教师增加工资，完善和规范津补贴导致人员工资变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入72801.98万元，其中：本年收入72801.98万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款72801.98万元（本级财力72801.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加60.73万元，主要原因是在职人员薪级工资正常晋升，新增已故离休教师遗属补助，民师老有所养教师增加工资，完善和规范津补贴导致人员工资变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出72801.98万元。财政拨款安排支出72801.98万元，其中，基本支出72801.98万元，与上年对比增加60.73万元，主要原因是在职人员薪级工资正常晋升，新增已故离休教师遗属补助，民师老有所养教师增加工资。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是财政困难，未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102一般行政管理事务支出1053.56万元，占支出总额的1.45%，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2050201学前教育支出1127.31万元，占支出总额的1.55%，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050202小学教育支出33111.9万元，占支出总额的45.48%，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050204高中教育支出10997.97万元，占支出总额的15.1%，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050304职业中学教育支出1605.6万元，占支出总额的2.21%，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2080502行政事业单位离退休费支出807.19万元，占支出总额的1.11%，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出71994.79万元,其中：30101基本工资支出21556.9万元，30102津贴补贴支出18540.06万元，30103奖金支出1735.8万元，30107绩效工资支出12219.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6985.32万元，30110职工基本医疗保险缴费支出4365.83万元，30111公务员医疗补助缴费支出1528.04万元，30112其他社会保障缴费支出697.4万元，30113住房公积金支出4365.83万元，项目支出0万元。

303对家庭和个人补助30301离休费支出807.19万元（其中：基本支出807.19万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年曲靖市沾益区教育体育局无政府采购经费预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较2019年增加1万元，增长100%,主要原因是公务车维修费用增加，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区教育体育局2020年公务接待费预算为0万元，较2019年预算无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较2019年增加1万元,增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较2019年增加1万元，增长100%。主要原因是公务车维修费用增加。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年区级财政根据财力年初未安排项目经费预算，故本单位不涉及重点项目预算绩效目标和预算绩效情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4、基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2020年机关运行经费安排2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。较2019年增加1万元，主要原因是公务用车数量不变，公务车维修费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300136000111

曲靖市沾益区教育体育局2020年部门预算公开表.xls