第一部分 曲靖市沾益区西平街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区西平街道办事处2020年部门预算表

一、部门财政收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区西平街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处于2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，位于沾益中心城区，为沾益区政府所在地，是沾益的政治、经济、文化中心，驻地为沾益区东风西路23号。辖区总面积54.25平方千米，耕地面积4170亩，农村人口人均占有耕地0.97亩。辖红星、光华、黑桥、文昌、文艺、玉林、玉龙、望海、九龙、彩云、滨江11个社区、101个居民小组.主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好街道城市管理以及教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口管理等工作；做好劳动力资源配置、管理以及农村劳动力转移、城市下岗职工再就业的培训管理工作，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政等工作；做好老旧小区改造及公共设施配套建设工作；抓好辖区管理服务工作；做好防控、防汛、防火、防震和其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

街道党政机关设5个综合办公室。分别为：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置

街道办事处综合设置7个事业单位：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入2020年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处、曲靖市沾益区西平街道财政所、曲靖市沾益区西平街道社会保障服务中心（机构改革后的党群服务中心）、曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心、曲靖市沾益区西平街道水务所（机构改革后-农业农村中心）、曲靖市沾益区西平街道畜牧兽医站（机构改革后-农业农村中心）、曲靖市沾益区西平街道林业站（机构改革后-农业农村中心）、曲靖市沾益区西平街道农业农村综合服务中心（企业办；机构改革后-区域发展办公室）、曲靖市沾益区西平街道农业农村综合服务中心（农经三资管理）、曲靖市沾益区西平街道农业农村综合服务中心（农业机械）、曲靖市沾益区西平街道农业农村综合服务中心（农技推广）、曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心（交通运输管理）、曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心

（三）重点工作概述

1、强力推进项目建设，强化投资带动，全面完成攻坚任务。

2、不断完善基础设施建设，改善群众生产生活条件。3、推动产业升级，提升综合实力和社会公共服务质量。4、做好民生工程，提高群众幸福指数。5、深入人居环境整治常态化，建设绿色美丽西平。6、加强综合治理，维护社会和谐稳定。7、持续创建文明城市，促进区域经济全面健康发展。8、强化基层党建，增强发展活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理的事业单位1个；非参公管理的事业单位11个。截至2019年12月31日，部门基本情况如下：

西平街道行政事业单位人员编制78人，其中：行政编制22人，事业编制56人（参公管理3人）。行政事业单位实有67人，其中：行政人员23人，事业人员44人（参公管理3人）。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入1576.26万元，其中：一般公共预算1576.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加327.44万元，增长为26.22%，主要原因：一是事业单位人员调入及大学生村官录用人员增加；二是社区干部增资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1576.26万元，其中:本年收入1576.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1576.26万元（本级财力1576.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加327.44万元，增长26.22%，主要原因：是一是事业单位人员调入及大学生村官录用人员增加；二是社区干部增资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1576.26万元。本级财力安排支出 1889.75万元，其中，基本支出1576.26万元，与上年对比增加327.44万元，增长26.22%，主要原因：一是事业单位人员调入及大学生村官录用人员增加；二是社区干部增资增加）；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出972.09万元。政府办公厅（室）及相关机构-行政运行920.95万元，主要用于街道办事处人员经费、社区干部人员经费及公用经费支出；财政事务-行政运行51.14万元，主要用于财政所人员经费支出。

2.文化体育与传媒（类）支出96.15万元，文化和旅游-行政运行96.15万元，主要用于文化站人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出100.6万元，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构95.11万元，主要用于社会保障服务中心人员经费支出；行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休4.72万元，主要用于办事处退休人员公务员医疗补助；行政事业单位离退休-事业单位离退休0.77万元，主要用于事业单位离退休人员公务员医疗补助。

4．城乡社区（类）支出82.01万元，城乡社区管理事务-行政运行82.01万元，主要用于城建所人员经费支出。

5．农林水（类）支出296.82万元，农业-事业运行211.91万元，主要用于农业综合服务中心人员经费支出；林业和草原-事业机构39.42万元，主要用于林业站人员经费支出；水利-其他水利支出45.49万元，主要用于水务所人员经费支出；

6．交通运输（类）支出13.02万元，公路水路运输-行政运行13.02万元，主要用于交通运输管理所人员经费支出。

7．资源勘探信息等（类）支出15.57万元，支持中小企业发展和管理支出-行政运行15.57万元，主要用于企业办人员经费支出。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1503.52万元，项目支出0万元。

1.（301）工资福利支出1503.52万元，（其中：基本支出1503.52万元；项目支出0万元），包含基本工资253.31万元，津贴补贴380.16万元，奖金19.76万元，绩效工资176.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.91万元，职工基本医疗保险缴费57.44万元，公务员医疗补助缴费20.1万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金57.44万元，其他工资福利支出440.66万元。主要用于在职人员工资、社会保障缴费及社区干部以及各财政半供养人员补助等人员经费支出。

2.（302）商品和服务支出66.2万元，（其中：基本支出66.2万元，项目支出0万元），包含其他商品和服务支出66.2万元，主要用于社区、居民小组日常工作运转支出。

3.（303）对个人和家庭的补助支出6.53万元，（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元），包含退休费5.48万元，奖励金1.05万元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费及优秀公务员奖励发放支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西平街道2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西平街道2020年因公出国（境 ）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境 ）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西平街道2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西平街道2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出。

7、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位因公出国（境）人员的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区西平街道

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无