金龙街道2020年预算公开目录
第一部分 金龙街道2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 金龙街道2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财政收入预算总表
三、财政支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购预算表
金龙街道2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
金龙街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各社区搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本街道企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
（一）党政机构设置
办事处党政机关设 5 个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。
（二）事业单位设置
1、农业农村综合服务中心
2、文化综合服务中心
3、国土和村镇规划建设服务中心
4、社会保障服务中心
5、党群服务中心
6、应急服务中心
7、财政所
（三）重点工作概述
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位13各单位中：行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制 24人，事业编制48人；在职实有74人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 1589.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1589.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加253.89万元，主要原因是增资及人员调入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1589.05 万元，其中:本年收入1589.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1589.05万元（本级财力1589.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加253.89万元，主要原因是增资及人员调入。
四、预算单位支出情况
金龙街道2020年部门预算总支出 1589.05万元，财政拨款安排支出 1589.05万元，其中，基本支出1589.05万元，与上年对比增加253.89万元，主要原因是增资及人员调入；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于（1）201一般公共服务支出898.32万元；（2）文化旅游体育与传媒支出55.6万元：（3）社会保障和就业支出69.52万元；（4）城乡社区支出67.3 万元；（5）农林水支出454.71万元；（6）交通运输支出28.23万元；（7）资源勘探信息等支出15.37万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类：其中：基本支出1589.05万元，其中工资福利支出1589.05万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金龙街道2020年“三公”经费安排0万元。
（二）基本支出预算变动情况及主要原因
2020年基本支出预算比2019年增加253.89万元，原因是增资及人员调入。
（三）项目支出预算变动情况及主要原因
金龙街道2020年项目支出预算安排0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况