金龙街道部门预算编制说明.doc

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2021年预算公开目录

第一部分金龙街道2021年部门预算编制说明

第二部分 金龙街道2021年部门预算表

一、财政收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金龙街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各社区搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本街道企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

办事处党政机关设 5 个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置

①、农业农村综合服务中心

②、文化综合服务中心

③、国土和村镇规划建设服务中心

④、社会保障服务中心

⑤、党群服务中心

⑥、应急服务中心

⑦、财政所

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位13各单位中：行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 23人，事业编制47人；在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入 17018996.35元，其中：一般公共预算财政拨款17018996.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1128500万元，增长7.1%，主要原因是人员增资及项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17018996.35元，其中:本年收入17018996.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17018996.35元（本级财力17018996.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1128500元，增长7.1%，主要原因是人员增资及项目资金增加。

四、预算单位支出情况

金龙街道2021年部门预算总支出 17018996.35元，财政拨款安排支出 17018996.35元，其中，基本支出15611696.35元，与上年对比减少278803.65元，减少1.75%，主要原因是人员调出；项目支出1407300元，与上年对比增加100%，主要原因是项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301政府办公厅及相关机构事务支出7991554.22元，主要用于办事处人员、村社干部工资及五险一金支出

2、2010601财税行政运行841449.98元。

3、2070101文化旅游体育与传媒支出542983.56元，主要用于文化站人员工资及五险一金支出。

4、2080109社会保障和就业支出678381.53元，主要用于劳保所人员工资及五险一金支出。

5、2080501行政离退休10296元，主要用于行政单位离退休人员的保险。

6、2080502事业离退休14760元，主要用于事业退休人员的保险。

7、2120101城乡社区支出680289.39元，主要用于村建所人员工资及五险一金支出。

9、2130104农林水支出2621899.98元，主要用于农科站、兽医站、农经站、农机站人员工资及五险一金支出。

10、2130204林业事业机构702513.45元

11、2130399其他水利支出1088188.83元。

12、2140101交通运输支出294394.64元，主要用于交通所人员工资及五险一金支出。

13、2150801资源勘探信息等支出155280.77元，主要用于企业办人员工资及五险一金支出。

14、2120399其他城乡社区支出1200000元。

15、2130122农业生产发展207300元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501工资福利支出：8640435.73元，其中：50101工资奖金津补贴3242954元、50102社会保障缴费848006.13元、50103住房公积金280103.6元、50199其他工资福利支出4269372元，502机关商品和服务支出1694000元，其中50201办公经费1200000元、50299其他商品和服务支出494000元，505对事业单位经常性补助6446204.62元，其中50501工资福利支出6446204.62元，509对个人和家庭的补助238356元，其中50901社会福利和救助6000元、50903个人农业和生产补贴207300元、50905离退休经费25056元。其中，基本支出15611696.35元，项目支出1407300元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

1. 六、政府采购预算情况

2021年，曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金龙街道2021年“三公”经费安排0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2021年机关运行经费预算安排494000元，其中：社区党组织工作经费400000元，居民小组工作经费94000元。行政事业单位机关运行经费在年初预算中未安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。