监督索引号53030300347200000

曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算财政项目

曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全区投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全区投资促进工作考核评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；承担区招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全区性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理区级重点招商引资项目库，会同区直有关部门、乡镇（街道）、沾益工业园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责重点企业、重点招商引资项目手续的全程领办代办及跟踪服务工作。

8.负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，管理维护区级招商引资信息平台。

9.负责协调、联络省、市驻外招商机构；负责做好市场化招商有关工作；负责与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人进行联络并开展合作，扩大招商网络；负责引入总部经济项目。

10.完成市投资促进局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区投资促进局下设6科室，即办公室、项目推进科、发展规划科、统计督导科、投资服务科、外资利用科；项目投资代办服务中心为曲靖市沾益区投资促进局下属事业单位，在职在编实有人数3人，其中管理岗2人，工勤人员1人。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区投资促进局重点工作：一是项目开发，主要是开展项目调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介等；二是围绕沾益区的发展规划，开展招商引资工作，主要是外出招商（外出考察洽谈、参加昆交会、东盟博览会、珠洽会、厦洽会、广交会等重大推介、洽谈活动），对外来投资商到沾益考察调研的接待，开展招商引资业务培训；三是完成上级下达的招商引资目标任务；四是招商引资工作考核；五是促进已签约的招商引资项目尽快落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个（曲靖市沾益区投资促进局及其下属事业单位项目投资代办服务中心）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1904968.61元，其中：一般公共预算收入1904968.61元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了249400.00元，下降11%。主要原因分析：2020年下半年我单位调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1904968.61元，其中:本年收入1904968.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1904968.61元（本级财力1904968.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少了249400.00元，下降11%。主要原因分析：2020年下半年我单位调出2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1904968.61元。财政拨款安排支出1904968.61元，其中：基本支出1904968.61元，与上年对比，财政拨款安排支出减少了249400.00元，下降11%。主要原因分析：2020年下半年我单位调出2人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1904968.61元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1904968.61元，项目支出0元）。

工资福利支出-基本工资473304.00元（其中：基本支出473304.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴519324.00元（其中：基本支出519324.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金39442.00元（其中：基本支出39442.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资398340.00元（其中：基本支出398340.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费185646.40元（其中：基本支出185646.40元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费121830.45元（其中：基本支出121830.45元，项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费40610.15元（其中：基本支出40610.15元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费10442.61元（其中：基本支出10442.61元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金116029.00元（其中：基本支出116029.00元，项目支出0元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1904968.61元，与上年对比，一般公共预算支出减少了249400.00元，下降11%，主要原因分析：2020年下半年我单位调出2人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区投资促进局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区投资促进局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区投资促进局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区投资促进局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区投资促进局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区投资促进局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区投资促进局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目开发：对计划招商引资的建设项目开展调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区投资促进局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，投资促进局属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版（模板）（沾益区）.xlsx

曲靖市沾益区投资促进局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300347200111