白水镇2021年预算公开目录

第一部分 白水镇2021年部门预算编制说明
第二部分 白水镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

白水镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
白水镇2021年度部门预算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
曲靖市沾益区白水镇人民政府
曲靖市沾益区白水镇财政所
曲靖市沾益区白水镇文化站
曲靖市沾益区白水镇林业站
曲靖市沾益区白水镇农机站
曲靖市沾益区白水镇农经站
曲靖市沾益区白水镇农科站
曲靖市沾益区白水镇兽医站
曲靖市沾益区白水镇水务所
曲靖市沾益区白水镇水果站
曲靖市沾益区白水镇社保中心
曲靖市沾益区白水镇城建所
曲靖市沾益区白水镇公路站
曲靖市沾益区白水镇安监站
曲靖市沾益区白水镇企业办
（三）重点工作概述
1、抓投资，加大招商引资，力争引进10个以上项目，引进资金10亿元以上。2、促进一二三产业融合发展，争取实施2万亩以上高标准农田建设和8000亩土地综合整治；争取上海鹏欣肉牛养殖项目落地建设；建成湖北一致魔芋加工厂。3、狠抓集镇建设，完成白水干泉湾综合体基础设施建设，启动酒店、特色商业街、安置区建设；完成320国道集镇段改造提升；完成综合服务区及公租房建设；完成集镇污水处理厂并投入使用。4、实施乡村振兴，修通尖山社区2条通村道路及政府通公墓道路；争取小塘污水处理设施建设，做好小李子树水库、小麦塘水库、绿荫塘水库除险加固；深入开展“两违建筑”整治、拆“两房”、厕所革命等工作。
二、预算单位基本情况
白水镇编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制 30人，事业编制56人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年白水镇部门财务总收入15493672.57元，其中：一般公共预算15493672.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与2020年财务总收入16258753.25元相比，减少765080.68元，减少4.7%，减少的主要原因是项目预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入15493672.57元，其中:本年收入15493672.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15493672.57元（本级财力15493672.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2020年财政拨款收入16258953.25元相比，减少765280.68元，减少4.7%，减少的主要原因是项目预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出15493672.57元。财政拨款安排支出 15493672.57元，其中：基本支出15093672.57元，与上年对比13222953.25元相比，增加1870719.32元，增加原因是村委会人员增资；项目支出400000元，与上年3036000元相比，减少2636000元，主要原因是减少了中央财政林业发展改革项目资金522800元，农村基础设施建设专项经费1080000元；扶贫资金540000元，创文专项补助500000元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务支出7824600.93元，主要用于镇政府、财政所人员工资及社会保障缴费及村委会各类半供养人员工资；
2、文化体育与传媒支出397894.7元，主要用于文化站人员工资及社会保障缴费支出；
3、社会保障和就业支出891681.49元，主要用于社保所人员工资及社会保障缴费支出以及退休人员医疗费支出；
4、城乡社区事务支出666752.13元，主要用于城建所人员工资及社会保障缴费支出；
5、农林水事务支出4969125.98元；主要用于农科站人员工资及社会保障缴费支出934327.65元，畜牧兽医站人员工资及社会保障缴费支出666750.62元，农机站人员工资及社会保障缴费支出297042.16元，农经站人员工资及社会保障缴费支出298105.95元，水果站人员工资及社会保障缴费支出365713.13元，林业站人员工资及社会保障缴费支出741479.61元，水务所人员工资及社会保障缴费支出1288056.74元；“厕所革命”项目支出400000元；
6、交通运输支出129032.68元，主要用于公路站人员工资及社会保障缴费支出；
7、资源勘探电力信息等支出450842.07元，主要用于企业办人员工资及社会保障缴费支出；
8、应急管理事务支出163742.59元，主要用于安监站人员工资及社会保障缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
白水镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161700元，较上年减少5100元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
白水镇2021年年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加变化。
（二）公务接待费
白水镇2021年公务接待费预算为27900元，较上年减少900元，下降0.31%。
减少原因主要是严格执行中央八项规定及厉行节约制度，控制支出，力争做到“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
白水镇2021年年公务用车购置及运行维护费为133800元，较上年减少5000元，下降3.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费133800元，较上年减少5000元，下降3.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因主要是严格执行中央八项规定及厉行节约制度，控制支出，力争做到“三公”经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
白水镇2021年重点项目厕所革命项目，计划建设改造行政村厕所4座，通过项目实施，能有效提升人居环境。按照要求，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件1：白水镇2021年预算公开表.xlsx