曲靖市沾益区大坡乡2021年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区大坡乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区大坡乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大坡乡2021年部门预算编报的单位共12个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办公室）

6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办公室）

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广站）

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办公室）

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务所）

（三）重点工作概述

2021年，大坡乡将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和农村工作会议精神，全面落实省委系列部署和市委五届八次全会、区委二届七次全会精神，大力弘扬“马上办、踏实干”的作风，全面做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作，坚定不移稳投资稳增长、强招商抓项目、育产业促转型、调结构增动力、补短板惠民生、抓改革防风险、挖潜力保运转、强党建转作风,奋力开创大坡高质量跨越发展新局面。我们也将积极主动融入沾益区“一城一区一地一枢纽”发展战略，紧紧围绕“一方净土·秘境海峰”的目标定位，不断巩固拓展脱贫攻坚成果、全面建成小康社会，接续推进乡村振兴，全力抓好高质量推动经济发展、高标准规划乡村建设、高要求保护生态环境、高品质保障民生、高效能推进社会治理5个方面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 29人，事业编制60人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入 1800.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1800.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10.79万元，减少0.6%，主要原因是2020年人员调出导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1800.89万元，其中:本年收入1800.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1800.89万元（本级财力1800.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少10.79万元，减少0.6%，主要原因是2020年人员调出导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1800.89万元。财政拨款安排支出1800.89万元，其中：基本支出1800.89万元，与上年对比减少10.79万元，主要原因是2020年人员调出导致经费减少；项目支出0万元，与上年数据一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1007.20万元，主要用于支付大坡乡人民政府在职人员工资、保险、公积金，村委会、村民小组人员工资补助。

2.2010601财政事务行政运行51.67万元，主要用于支付大坡乡财政所在职人员工资、保险、公积金。

3.2070101文化和旅游行政运行33.22万元，主要用于支付大坡乡文化站在职人员工资、保险、公积金。

4.2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构89.18万元，主要用于支付大坡乡社保中心在职人员工资、保险、公积金。

5.2080501行政单位退休费2.72万元，主要用于支付政府、财政所退休人员公务员医疗补助。

6.2080502事业单位退休2.64万元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助。

7.2120101城乡社区管理事务行政运行54.48万元，主要用于支付大坡乡村镇办在职人员工资、保险、公积金。

8.2130104农业事业运行352.96万元，主要用于支付大坡乡农经站、农科站、农机办、畜牧办在职人员工资、保险、公积金；村农科员、动物防疫员补助。

9.2130204林业和草原事业运行96.09万元，主要用于支付大坡乡林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

10.2130399其他水利支出85.41万元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

11.2140101公路水路运输行政运行25.33万元，主要用于支付大坡乡交管所在职人员工资、保险、公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大坡乡2021年财政拨款支出1800.89万元，按经济科目分类基本支出1800.89万元，项目支出0万元。

1.大坡乡2021年财政拨款按经济科目分类基本支出1800.89万元，其中：

（1）301工资福利支出1801.5万元，其中：30101基本工资支出78.76万元，30102津贴补贴159.31万元，30103奖金6.42万元，30107绩效工资50.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元，30110职工基本医疗保险缴费19.61万元，30111公务员医疗补助缴费6.54万元，30112其他社会保障缴费0.37万元，30113住房公积金18.67万元，30199其他工资福利支出554.54万元，用于支付大坡乡政府机关、事业单位、村干部在职人员工资、保险、公积金。

（2）302商品和服务支出82.1万元，其中：30299其他商品和服务支出82.1万元，用于支付村委会、村民小组运转经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出4.85万元，其中：30302退休费4.25万元，30309奖励金0.6万元，用于支付行政、事业退休人员公务员医疗补助以及优秀公务员奖励。

2.大坡乡2021年财政拨款按经济科目分类项目支出0万元，原因是年初仅做基本人员经费支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.49万元，较上年减少1.47万元，下降5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大坡乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

大坡乡2021年公务接待费预算为7.70万元，较上年减少1万元，下降11.49%，国内公务接待批次为200次，共计接待2400人次。

大坡乡严格执行公务接待标准，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大坡乡2021年公务用车购置及运行维护费为16.79万元，较上年减少0.47万元，下降2.72%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.79万元，较上年减少0.47万元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

大坡乡减少公务用车使用量，严格执行公务用车管理办法。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

沾益区大坡乡2021年部门预算公开表.xls