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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会独立设置，无下属单位，正处级单位，属财政全额拨款单位，下设办公室、代表选举联络工作委员会、农业工作委员会、预算工作委员会、法制委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、社会建设和民族宗教外事华侨委员会。

（三）重点工作概述

2021年，区人大常委会工作的总体要求是：在中共曲靖市沾益区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“将沾益打造成曲靖中心城区北部现代山水新城、绿色先进制造业示范区、珠江源生态田园宜居地、区域综合交通物流枢纽”建设目标，忠实履行法定职责，更好发挥代表作用，为奋力开启沾益全面建设社会主义现代化国家新征程贡献人大力量。

1.提高政治站位，坚决落实区委决策部署

（1）始终坚持党的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届五中全会精神，坚持把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，坚持重大事项向区委请示报告制度，牢牢把握人大工作正确政治方向。坚决维护区委权威，及时把区委安排部署转化为全区人民的共同意志和统一行动，紧扣全区中心工作明确人大工作思路、制定人大工作计划。

（2）全面贯彻落实区委决策部署。根据区委安排部署和区人民政府提请，依法审议决定事关全区改革发展稳定的重大事项。正确处理监督与支持的关系，推进“一府一委两院”依法行政、全面监察、公正司法。

（3）依法做好人事任免。坚持党管干部和依法行使人事任免权有机统一，完善任前法律考试、表决、颁发任命书、表态发言、宪法宣誓、任后监督等制度和程序，确保区委人事安排意图顺利实现。

（4）落实任期述职制度。“一府一委两院”领导、区人大常委会任命的政府工作部门主要负责人于12月底前向区人大常委会书面报告依法履职情况。

2.服务发展大局，不断增强监督工作实效

（1）听取和审议区人民政府关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

（2）听取和审议区人民政府关于2020年度地方财政决算及2021年上半年地方财政预算执行情况报告。

（3）听取和审议区人民政府关于2020年区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告。

（4）听取和审议区人民政府关于国有资产管理情况的报告。

（5）听取和审查区人民政府关于2021年地方财政预算调整方案的报告。

（6）对全区2020年下半年和2021年上半年审计查出问题整改落实情况进行检查。

（7）对全区“十四五”规划落实和项目筹备情况进行调查。

（8）对全区殡葬制度改革工作情况进行检查。

（9）对全区退役军人服务保障工作情况进行检查。

（10）对全区老旧小区改造工作情况进行检查。

（11）对全区爱国卫生“七个专项行动”工作情况进行检查。

（12）对市公安局沾益分局社会治安管控工作开展情况进行检查。

（13）对区人民检察院公益诉讼检察工作开展情况进行调查。

（14）对全区病险水库除险加固情况进行调查。

（15）对全区乡村振兴战略工作实施情况进行调研。

（16）对全区城镇生活污水集中处理设施配套管网建设情况进行调研。

（17）对全区学校体育教育工作开展情况进行调研。

（18）听取2020年全区环境状况和环境保护目标完成情况报告。

（19）听取“一府一委两院”及相关工作部门工作情况报告。

（20）依法向社会公开区人大常委会重要监督事项。及时公开区人大常委会作出的决议决定、听取和审查“一府一委两院”专项工作报告情况，接受社会、公众和人大代表监督。

3.强化法律监督，积极推进法治沾益建设

（1）对全区贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》情况进行检查。

（2）对全区贯彻执行《中华人民共和国专利法》《云南省专利促进与保护条例》情况进行检查。

（3）对全区贯彻执行《中华人民共和国社区矫正法》情况进行检查。

（4）对全区贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》情况进行检查。

（5）对全区贯彻执行《云南省气候资源保护和开发利用条例》情况进行检查。

（6）对全区贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》情况进行检查。

（7）对全区贯彻执行《优化营商环境条例》情况进行检查。

（8）完善地方立法联系点平台建设，开展立法线索收集整理工作。

（9）认真做好规范性文件备案审查工作。根据立法法、监督法和区人大常委会规范性文件备案审查办法的规定，做到有件必备、有件必审。

（10）加强人大信访工作。加大信访件督办和交办力度，引导人民群众依法行使权利、表达诉求，切实维护人民群众合法权益。

4.强化服务保障，充分发挥代表主体作用

（1）落实“双联”工作制度。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，开展代表定时接待选民和定期下访工作，进一步规范代表小组联组活动，认真开展机关代表小组活动。适时组织代表参加常委会组织的会议和视察、调查、检查等活动，扩大代表对人大监督工作的参与面。充分利用沾益人大网站和微信公众号，为代表提供信息服务，畅通代表反映社情民意的渠道。

（2）加大议案建议督办力度。对区二届人大七次会议上代表所提议案、建议、批评和意见进行及时交办和督办。组织对重点建议办理情况进行测评，对建议续办情况进行跟踪督办，确保建议办理落到实处。

（3）加强代表履职培训。有计划有步骤地做好人大代表培训工作，各委（室）对联系乡镇（街道）的区乡人大代表开展法律培训不少于1次。

（4）加强代表活动阵地建设和管理。进一步加强“人大代表工作站”“人大代表联络室”的建设和管理，对代表活动阵地建设、管理和使用情况进行检查和调研。落实乡镇（街道）代表活动经费。

（5）认真落实区人大代表履职考核制度。进一步做好代表管理和服务工作，及时挖掘、宣传代表的典型事迹，增强代表履职意识。

（6）丰富代表活动。适时组织省、市、区人大代表开展视察、调查、检查。围绕法律法规实施、经济社会发展和群众关心的全区重点工作，充分保障代表知情知政权，收集整理代表意见建议，为代表在各级人代会上提出高质量议案、建议、批评和意见奠定基础。

（7）做好区乡两级人大换届选举工作。

5.加强自身建设，不断提升依法履职能力

（1）加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实意识形态工作责任制，坚持“两月一法”、党组中心组学习等学习制度，不断提高常委会组成人员和机关干部依法履职能力。

（2）改进工作作风。严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实中央八项规定精神和省市区委相关要求，不断改进会风、文风和宣传报道工作。坚持问题导向，改进视察、检查、调查和调研工作方法，说实话、谋实事、出实招、求实效，提高常委会审议监督质量。

（3）健全完善工作机制。坚持与时俱进，进一步完善常委会工作制度，议事程序和工作机制，提高人大工作制度化、程序化和规范化水平，使区人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、成为同人民群众保持密切联系的代表机关。不断完善对区人大各专委、常委会各委（室）、乡镇人大主席团、人大街道工委和机关代表小组的工作目标责任制考核。

（4）加强人大宣传工作。进一步加大对人民代表大会制度、人大行使职权、人大代表依法履职的宣传力度。办好沾益人大网站、沾益人大微信公众号、人大工作通讯，不断提升工作效率和社会影响力。

（5）加强对乡镇（街道）人大工作的领导和指导。加强乡镇（街道）之间的横向联系，及时总结和推广乡镇（街道）人大工作经验，每半年组织召开一次乡镇（街道）人大工作联席会议。

（6）积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作。积极开展与外地人大的工作交流，推动沾益人大工作创新发展。

（7）超前谋划，精心组织，认真做好区三届人大一次会议的各项筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。人员超编原因为：单位领导不占编制。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入6943104.42元，其中：一般公共预算6943104.42元，政府性基金0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加978844.89元，增长16.41%，主要原因是人员增多，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6943104.42元，其中:本年收入6，943104.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6943104.42元（本级财力6943104.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加978844.89元，增长16.41%，主要原因是人员增多，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6943104.42元。财政拨款安排支出6943104.42元，其中，基本支出6943104.42元，与上年对比增加978844.89元，增长16.41%，主要原因是人员增多，人员经费支出加大。项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行6907138.62元，主要用于区人大人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政离退休35965.80元，主要用于退休人员医疗费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1618256元（其中：基本支出1618256元，项目支出0元）。

津贴补贴2754180元（其中：基本支出2754180元，项目支出0元）。

奖金140434元（其中：基本支出140434元，项目支出0元）。

绩效工资888000.00万元（其中：基本支出888000.00元，项目支出0元））。

公务员医疗补助128530.85元（其中：基本支出128530.85元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费587569.6元（其中：基本支出587569.6元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费385592.55元（其中：基本支出385592.55元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费7344.62元（其中：基本支出7344.62元，项目支出0元）。

退休费35965.8元（其中：基本支出35965.8元，项目支出0元）。

住房公积金367231元（其中：基本支出367，231元，项目支出0元，）。

公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30，000元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6943104.42元，与上年对比增加978844.89元，增长16.41%，主要原因是人员增多，人员经费支出加大。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162000.00元，较上年增加132000.00元，增长440%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加80,000.0,0元，增加的主要原因是因财力紧张，上年年初无预算，但是上年实际发生了公务接待费，所以2021年公务接待费预算数参照上年决算数编报。国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为82,000.00元，较上年增加52,000.00元，增长173%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费82,000.00元，较上年增加52,000.00元，增长173%。

增加的主要原因是因财力紧张，上年年初预算较少，但2021年区乡两级人大同步换届，导致公务用车使用频率增加，费用相应增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排30,000.00元，与上年对比无变化，2020年和2021年的机关运行经费安排均只包含公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300110100111