盘江镇2021年预算公开

第一部分 盘江镇2021年部门预算编制说明

第二部分 盘江镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盘江镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

镇党政机关设 5 个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

盘江镇编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位14个单位中：行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个,截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 20人，事业编制46人；在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年盘江镇财务总收入 12795272.3元，其中：一般公共预算12795272.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加 70600元，主要原因是蚕桑站死亡1人，农科站调出1人、财政所调出1人，导致人员经费预算减少329400元，增加项目收入400000元

（二）财政拨款收入情况

2021年盘江镇财政拨款收入12795272.3元，其中:本年收入12795272.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12795272.3元（本级财力12795272.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加 70600 元，主要原因是蚕桑站死亡1人，农科站调出1人、财政所调出1人，导致人员经费预算减少329400元，增加项目收入400000元

四、预算单位支出情况

2021年盘江镇预算总支出12795272.3元。财政拨款安排支出12795272.3，其中：基本支出12395272.3元，与上年对比减少329400元，主要原因是蚕桑站死亡1人，农科站调出1人、财政所调出1人，导致人员经费预算支出减少329400元；项目支出400000元，与上年对比增加400000元，原因是上年项目支出未在年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301政府办公厅及相关机构事务支出63223843.36元，主要用于政府及村社干部工资及五险一金支出；

2、2010601财政事务行政运行336148.27元，用于财政所人员工资及五险一金支出；

3、2070101文化旅游体育与传媒支出390503.07元，主要用于文化站人员工资及五险一金支出 ；

4、2080109社会保险经办机构支出494217.22元，主要用于社保所人员工资及五险一金支出；

5、2080501行政单位离退休费31050.12元，主要用于政府退休人员公务员补助；

6、2080502事业单位离退休费24433.20元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助；

7、2120101城乡社区支出282195.53元，主要用于城建所人员工资及五险一金支出；

8、2130104农业支出2790442.29元，主要用于农科站、蚕桑站、农机站、农经站、兽医站人员工资及五险一金支出；

9、2130126农村社会事业支出400000元，主要用于农村厕所革命建设项目支出。

10、2130204林业和草原支出619605.55元，主要用于林业站人员工资及五险一金支出。

11、2130399其他水利支出51.74元，主要用于水务所人员工资及五险一金支出。

12、2140101交通运输支出278701.21元，主要用于公路站人员工资及五险一金支出。

13.2150801资源勘探信息等支出306790.56元，主要用于企业办人员工资及五险一金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘江镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0 元，下降0 %：由于年初预算时，没有安排“三公”经费，故反映不出“三公”经费变化情况

（一）因公出国（境）费

盘江镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年盘江镇公务接待费预算为0元，较上年减少0 元，下降0 %，国内公务接待批次为0 次，共计接待0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年盘江镇公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0 元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，较上年减少0 元，下降0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘江镇2021年重点项目厕所革命项目，建设改造行政村厕所10座，通过项目实施，能有效提升人居环境。按照要求，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。