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中共曲靖市沾益区委办公室2021年预算目录

第一部分中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算财政项目文本

中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区委办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市沾益区委办公室下设11个职能科室，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、督查科、办文科、行政科、区委深改办、保密科及国安委办。纳入中共曲靖市沾益区委办公室2021年预算编报的单位共2个，分别是沾益区委办公室、区关工委办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，无下属事业单位。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入7614810.49元，其中：一般公共预算7614810.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1514310.49元，增长24.82%，主要原因是2020年档案馆人员并入关工委及人员工资晋级晋档等原因导致预算收入比上年增加。

（三）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7614810.49元，其中：本年收入7614810.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7614810.49元（本级财力7614810.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1514310.49元，增长24.82%，主要原因是2020年档案馆人员并入关工委及人员工资晋级晋档等原因导致预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7614810.49元。财政拨款安排支出7614810.49元，其中，基本支出7114810.49元，与上年对比增加1014310.49元，增长16.6%，主要原因是2020年档案馆人员并入关工委及人员工资晋级晋档等原因导致预算支出比上年增加。项目支出500000元，与上年对比增加500000元，主要原因是2020无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）7100337.53元，主要用于沾益区委办、沾益区关工委办公室人员工资及工资性费用支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）500000元，主要用于沾益区委办工作经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）14472.96元，主要用于退休人员医疗保险缴费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资1573769元（其中：基本支出1573769元）；

工资福利支出－津贴补贴2880720元（其中：基本支出2880720元）；

工资福利支出－奖金129842元（其中：基本支出129842元）；

工资福利支出－绩效工资960000元（其中：基本支出960000元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费593610.56元（其中：基本支出593610.56元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费389556.93元（其中：基本支出389556.93元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费129852.31元（其中：基本支出129852.31元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费7420.13元（其中：基本支出7420.13元）；

工资福利支出－住房公积金371006.6元（其中：基本支出371006.6元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费45000元（其中：基本支出45000元）；

商品和服务支出－其他商品和服务支出500000元（其中：项目支出500000元）；

对个人和家庭的补助－退休费14472.96元（其中：基本支出14472.96元）；

对个人和家庭的补助－生活补助10560元（其中：基本支出10560元）；

对个人和家庭的补助－奖励金9000元（其中：基本支出9000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7614810.49元，其中，基本支出7114810.49元，与上年对比增加1014310.49元，增长16.6%，主要原因是2020年档案馆人员并入关工委及人员工资晋级晋档等原因导致预算支出比上年增加。项目支出500000元，与上年对比增加500000元，主要原因是2020无项目预算。

一般公共预算支出7614810.49元，与上年对比增加1514310.49元，增长24.82%，主要原因是2020年档案馆人员并入关工委及人员工资晋级晋档等原因导致预算支出比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

中共曲靖市沾益区委办公室政府性基金预算支出0元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共曲靖市沾益区委办公室国有资本经营预算支出0元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共曲靖市沾益区委办公室财政专户管理资金预算收入及支出均为0元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

2021年，中共曲靖市沾益区委办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委办公室2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费45000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排500000元。已编制了项目绩效目标，具体详见附表10，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委办公室2021年机关运行经费安排45000元，比上年减少30000元，下降40%，主要原因是车辆划转到公车平台，减少3辆车，目前车辆数为4辆。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算表

附件：部门预算表

部门预算公开版（中共曲靖市沾益区委办公室）.xlsx

中共曲靖市沾益区委办公室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中共曲靖市沾益区委办公室工作经费

二、立项依据

沾财行[2021]2号

三、项目实施单位

项目实施单位为中共曲靖市沾益区委办公室

四、项目基本概况

与中国经济信息社有限公司云南分公司签订协议，双方本着平等互利原则，友好协商提供个性化信息服务和舆情信息服务，新华每日要情以电子文档形式，通过邮箱发送给甲方，全年提供《新华每日要情》230份；提供专题分析报告每月不少于3份，全年提供10份以上；新华要情信息提供专刊数量全年45期以上；重点言论和前沿观点提供专刊45期以上。网络舆情实时监测服务通过手机短信向指定人员发送；每日生成舆情简报提供使用；年度舆情分析、总结及建议等；突发舆情事件分析提建议。

五、项目实施内容

与中国经济信息社有限公司云南分公司签订协议，双方本着平等互利原则，友好协商提供个性化信息服务和舆情信息服务，新华每日要情以电子文档形式，通过邮箱发送给甲方，全年提供《新华每日要情》230份；提供专题分析报告每月不少于3份，全年提供10份以上；新华要情信息提供专刊数量全年45期以上；重点言论和前沿观点提供专刊45期以上。网络舆情实时监测服务通过手机短信向指定人员发送；每日生成舆情简报提供使用；年度舆情分析、总结及建议等；突发舆情事件分析提建议。

六、资金安排情况

本年度安排资金500000元

七、项目实施计划

根据沾益工作重点，提供专题分析报告、年度舆情分析、总结及建议等。

八、项目实施成效

根据沾益工作重点，提供专题分析报告、年度舆情分析、总结及建议等。

监督索引号53030300122200000