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中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算财政项目文本

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（二）机构设置情况

沾益区委政法委属正科级单位，设4个内设机构(办公室、维稳科、综治科、执法监督室)和政治处。区委政法委无下属事业单位。

（三）重点工作概述

坚持党对政法工作的绝对领导，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关事项；督导政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐怖等有关工作；组织推动政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施意见建议；监督全区政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；指导和协调政法单位做好依法办理、宣传报道、舆论引导、政治安全和法治沾益建设等相关工作；办理区委和上级政法委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入3299756.88元，其中：一般公共预算3299756.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加247422.93元，增长8.11%，主要原因为本单位2020年人员调动实有人员增加1人，在职人员晋级晋档，导致人员工资及工资费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3299756.88元，其中:本年收入3299756.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3299756.88元（本级财力3299756.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加247422.93元，增长8.11%，主要原因为本单位2020年人员调动实有人员增加1人，在职人员晋级晋档，导致人员工资及工资费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3299756.88元。财政拨款安排支出3299756.88元，其中：基本支出3299756.88元，与上年对比增加247422.93元，增长8.11%，主要原因为本单位2020年人员调动实有人员增加1人，在职人员晋级晋档，导致人员工资及工资费用增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3290566.44元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休9190.44元,主要用于缴纳退休职工医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资679829.00元（其中：基本支出679829.00元）；

工资福利支出-津贴补贴1478520.00元（其中：基本支出1478520.00元）；

工资福利支出-奖金56607.00元（其中：基本支出56607.00元）；

工资福利支出-绩效工资408000.00元（其中：基本支出408000.00元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费257954.40元（其中：基本支出257954.40元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费169282.58元（其中：基本支出169282.58元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费56427.53元（其中：基本支出56427.53元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3224.43元（其中：基本支出3224.43元）；

工资福利支出-住房公积金161221.50元（其中：基本支出161221.50元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）；

对个人和家庭的补助-退休费9190.44元（其中：基本支出9190.44元）；

对个人和家庭的补助-奖励金4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3299756.88元，与上年对比增加247422.93元，增长8.11%，主要原因分析本单位2020年人员调动实有人员增加1人，在职人员晋级晋档，导致人员工资及工资费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中共曲靖市沾益区委政法委员会财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无增减变化。预算支出0元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

2021年，中共曲靖市沾益区委政法委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（为调拨使用，车辆未落户至本单位）。

九、重点项目预算绩效目标情况

沾益区委政法委2021年无项目支出预算，不涉及项目支出绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

6.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区委政法委2021年机关运行经费安排15000元，用于公务用车运行维护费。与2020年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

附件4.部门预算公开表(沾益区委政法委）20210224031956790.xlsx

中共曲靖市沾益区委政法委员会2021年预算财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300121600111