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曲靖市沾益区信访局2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区信访局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区信访局的主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

根据职责，沾益区信访局设办公室、接访科、办信科、调研督查科4个内设机构(股所级)。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年坚决贯彻落实省、市、区文件要求，持续巩固深化“退三”工作成果，充分发挥信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心作用，千方百计为群众排忧解难。实现到京非接待场所上访保持为零，到省集体上访为零，确保不发生恶性群体性上访事件。主要从以下七个方面开展好工作:一是抓好业务能力提升。二是抓好矛盾纠纷排查化解。三是抓好领导接访、约访、下访工作。四是抓好信访秩序维护和重点信访问题依法治理工作。五是抓好“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。六是抓好区级领导包案化解工作。七是抓好联合督查督办工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1469083.54元，其中：一般公共预算1469083.54元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加122916.37元，上升19.1％，主要原因是人员工资正常晋级晋档和预算增加了信访维稳工作项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1469083.54元，其中:本年收入1469083.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1469083.54元（本级财力1469083.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加122916.37元，上升19.1％，主要原因是人员工资正常晋级晋档和预算增加了信访维稳工作项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1469083.54元。财政拨款安排支出1469083.54元，其中：基本支出1369083.54元，与上年对比增加22916.37元，增长1.7％，主要原因是人员工资正常晋级晋档；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因是2020年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1364298.06元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，主要用于重大活动、敏感时期的信访维稳工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4785.48元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资285000元（其中：基本支出285000元，项目支出0元）

工资福利支出-津贴补贴571440元（其中：基本支出571440元，项目支出0元）

工资福利支出-奖金23750元（其中：基本支出23750元，项目支出0元）

工资福利支出-绩效工资192000元（其中：基本支出192000元，项目支出0元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费111684.80元（其中：基本支出111684.80元，项目支出0元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费73293.15元（其中：基本支出73293.15元，项目支出0元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费24431.05元（其中：基本支出24431.05元，项目支出0元）

工资福利支出-其他社会保障缴费1396.06元（其中：基本支出1396.06元，项目支出0元）

工资福利支出-住房公积金69803（其中：基本支出69803元，项目支出0元）

商品和服务支出-办公费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助-退休费4785.48元（其中：基本支出4785.48元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助-奖励金1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1469083.54元，与上年对比增加22916.37元，增长1.7％，主要原因是人员工资正常晋级晋档。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区信访局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区信访局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区信访局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，曲靖市沾益区信访局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年对比无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区信访局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区信访局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区信访局2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区信访局2021年有财政项目1个，为信访维稳工作经费，预算金额为100000元。主要用于特殊敏感节点，重大节日期间的信访维稳工作，确保沾益区信访形势平稳可控。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区信访局2021年机关运行经费安排10000元，用于公车运行维护费。与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区信访局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版（沾益区信访局）.xlsx

曲靖市沾益区信访局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

信访维稳工作经费

二、立项依据

沾益区信访局的主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。（沾财行〔2021〕2号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区信访局

四、项目基本概况

信访维稳工作经费主要用于特殊敏感节点，重大节日期间的信访维稳工作，确保沾益区信访形势平稳可控。

五、项目实施内容

信访维稳期间所产生的费用，如重要会议活动、重要赛事活动等敏感节点派驻京所产生的费用；到各级政府开展信访维稳劝返工作所产生的费用、召集相关责任单位、接访信访人研究处理信访事项所产生的费用。

六、资金安排情况

由本级财政预算安排100000元。

七、项目实施计划

认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，以“事要解决”为出发点和落脚点，以“减存量、控增量”为目标，以信访工作改革为抓手，加强和改进信访工作措施，进一步压实属地责任和主体责任，依法解决群众的合理合法诉求，依法治理信访突出问题，确保信访形势更加好转。

八、项目实施成效

确保到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访案件的及时受理率、按期办结率、群众满意率均保持在全市平均水平以上，未发生极端恶性事件和舆论负面影响，信访形势总体平稳可控。

监督索引号53030300131100111