监督索引号53030300143100000

曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作。

2.负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务。

3.配合做好大型活动的筹备工作，参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

4.负责对区直各部门及乡镇（街道）接待工作的业务指导。

5.负责五机关大院内办公用房、会场的建设、管理、维护工作。

6.负责五机关大院内各种基础设施、特种设备和水、电、绿化的建设、管理、维护工作。负责五机关大院的安全保卫工作，车辆出入管理及院内交通秩序维护。

7.负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施，组织开展公共机构节能宣传、改造、能耗统计监测，监督检查和考核工作。

8.负责承担区级行政事业单位国有资产管理和有关房地产管理工作；拟定区级机关资产管理、房地产管理有关制度规定并组织实施；负责区级机关房地产权统一管理和区级机关办公用房调配等工作；负责有关区级机关办公区基建项目管理工作。

9.完成曲靖市机关事务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，曲靖市沾益区接待办公室设5个内设机构：综合科、接待科、机关事务科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强支部建设，建强战斗堡垒。

2.强化素质教育，狠抓后勤队伍建设。

3.提升服务水平，精心打造品牌后勤。

4.做好公共机构节能工作。

5.按照国家机关事务管理局《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》要求，做好全区各乡（镇、街道）、工业园区管委会、区委各部委、区级国家机关各办局办公用房数据的统计工作，为今后办公用房使用及调整提供准确依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有32人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助23人，财政专户资金、单位资金保障0人。

编制外23人为合同制聘用人员。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2862957.04元，其中：一般公共预算收入2862957.04元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少18612.52元，下降0.65%，主要原因为报告厅装修改造项目工程款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2862957.04元，其中:本年收入2862957.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2862957.04元（本级财力2862957.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少18612.52元，下降0.65%，主要原因是报告厅装修改造项目工程款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2862957.04元。财政拨款安排支出2862957.04元，其中：基本支出1862957.04元，与上年对比增加151387.48元，增长8.85%，主要原因是单位事业编制人员增加2人，人员经费相应增加；项目支出1000000元，与上年对比减少170000元，下降14.53%，主要原因是报告厅装修改造项目工程款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1861022.04元，主要用于在职在编人员和合同制半供养人员的工资福利支出以及各类社会保险缴纳。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务1000000元，主要用于支付报告厅装修改造工程款项。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出1935元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资283960元（其中：基本支出283960元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴323868元（其中：基本支出323868元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金22201元（其中：基本支出22201元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资208680元（其中：基本支出208680元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费103084.96元（其中：基本支出103084.96元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费67649.51元（其中：基本支出67649.51元，项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费22549.84元（其中：基本支出22549.84元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4600.63元（其中：基本支出4600.63元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金64428.1元（其中：基本支出64428.1元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他工资福利支出1150000元（其中：基本支出750000元，项目支出400000元）；

商品和服务支出-维修（护）费600000元（其中：基本支出0元，项目支出600000元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-退休费1935元（其中：基本支出1935元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2862957.04元，与上年对比减少18612.52元，下降0.65%，主要原因是报告厅装修改造项目工程款减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区接待办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区接待办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区接待办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区接待办公室财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区接待办公室2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区接待办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区接待办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区接待办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费10000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区接待办公室2021年项目1个，为报告厅装修改造工程，财政预算安排1000000元，年度绩效目标为：改造装修报告厅侯会室、接待室、会议室等10余间，施工面积2000余平方米。购置更新办公家具400余套，办公设备、信息网络及软件更换率达100%，验收合格率达100%，完成及时率达100%，使用年限15年以上，参会人员满意率达100%。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》）。

2021年曲靖市沾益区接待办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区接待办公室为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算表

区接待办部门预算公开.xlsx

曲靖市沾益区接待办公室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

报告厅装修改造工程

二、立项依据

沾发改投资[2016]49号。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区接待办公室。

四、项目基本概况

改造装修报告厅各厅室，并完善附属配套设施。

五、项目实施内容

改造装修报告厅侯会室、办公室、接待室等10余间，并配备齐全办公桌椅、信息网络综合布线、音响系统等。

六、资金安排情况

办公设备购置287998.8元，大型修缮591563.2元，信息网络及软件购置更新120438元。

七、项目实施计划

报告厅装修改造工程计划于2021年1月底开工，工期约为半年，2021年7月底竣工，完成各厅室装修改造及软件配套设施完善。

八、项目实施成效

通过实施报告厅装修改造工程，改造装修报告厅侯会室、接待室、会议室等10余间，施工面积2000余平方米。购置更新办公家具400余套，办公设备、信息网络及软件更换率达100%，验收合格率达100%，完成及时率达100%，使用年限15年以上，参会人员满意率达100%。

监督索引号53030300143100111