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曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）机构设置情况

沾益区供销合作社机构设置为办公室、组织人事科、综合业务科三个科室。沾益区供销合作社无下属单位。

（三）重点工作概述

1.推进供销合作社综合改革。认真贯彻落实中共中央 国务院，省、市、区委政府关于深化供销合作社综合改革的文件精神，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强督促检查，推动综合改革纵深发展，形成层层抓落实的工作格局，促进供销社健康发展。

2.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农资储备和组织供应工作，积极组织货源，确保农资质量，开展优质服务，供应“放心”农资，满足我区农业生产需要。

3.加强合作经济组织建设。加大合作社创办力度，提升供销合作社为农服务的能力和水平。规范农民专业合作社3个，示范社1个。增强区专业合作社综合服务中心服务功能，打造专业合作社综合服务平台，进一步提升为“三农”服务能力。

4.加强村级综合服务社建设。改造提升基层社1个、村级综合服务社5个，开展日用消费品、文体娱乐、养老幼教、网上购销、商品配送等多样性、便利化服务，实现村级综合服务社全覆盖。

5.抓好重点项目建设和招商引资。抓好炎方新型商业中心建设，加快办理相关开工手续，力争年底前竣工投入使用；抓好大坡乡冷链物流及超市项目建设，加快办理项目建设手续，力争年底前竣工投入使用；加强菱角、大坡等农集贸市场开发建设力度，做好项目策划包装，搞好规划、设计等建设准备工作，积极争取省、市项目资金支持；加大招商引资力度，力争完成招商引资任务。

6.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成“企业﹢合作社﹢村两委﹢农户”，助农增收，发展食用菌种植基地1个，同时，积极争取上级资金项目支持。

7.发展农村电子商务。加强与供销总社“供销e家”、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及邮政等电商平台对接与合作，进一步拓展服务功能。建设农村电商服务站8个，同时，组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售，在电子商务发展方面取得成效。

8.开展消费扶贫，助农增收。认真贯彻落实《曲靖市沾益区消费扶贫行动实施方案》精神，强化中弘供销供应链管理公司经营管理，对接全国供销总社“扶贫832”平台、省供销社“云品惠”电子商务平台、市供销社供应链公司和“精品云南一县一品”，推介展示、销售沾益农特产品，助农增收致富，在实施乡村振兴战略中搭建平台。

9.切实解决改制遗留等存在问题。妥善解决社有资产管理及基层社、原茶叶副食品公司等改制遗留问题。促进综合改革迈出新步。

10.加强党的建设。切实加强党的建设，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、党员积分、民主评议等制度。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党规党纪，营造供销社系统风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。调入4人，招考1人，未纳入本单位编制。

离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 2622737.38元，其中：一般公共预算收入 2622737.38元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加33856.80元，增长1.3%，主要原因是人员晋升工资提高、社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2622737.38元，其中:本年收入 2622737.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2622737.38元（本级财力 2622737.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加33856.80元，增长1.3%，主要原因是人员晋升工资提高、社保费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2622737.38元。财政拨款安排支出 2622737.38元，其中：基本支出 2622737.38元，与上年对比增加33856.80元，增长1.3%，主要原因是人员晋升工资提高、社保费增加；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

商业服务业等支出- 商业流通事务-行政运行2393182.14元，主要用于在职人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休229555.24元，主要用于离退休人员工资、医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资566520.00元（其中：基本支出566520.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-津贴补贴924600.00元（其中：基本支出824600.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-奖金47210.00元（其中：基本支出47210.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-绩效工资312000.00元（其中：基本支出312000.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费44452.45元（其中：基本支出44452.45元，项目支出0元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费203211.20元（其中：基本支出203211.20元，项目支出0元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费133357.35元（其中：基本支出133357.35元，项目支出0元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费2540.14元（其中：基本支出2540.14元，项目支出0元）。

工资福利支出-工资福利支出-住房公积金127007.00元（其中：基本支出127007.00元，项目支出0元）。

商品服和服务支出-公务用车运行维护费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助支出-生活补助53460.00元（其中：基本支出53460.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助支出-退休费12279.24元（其中：基本支出12279.24元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助支出-离休费180100.00元（其中：基本支出180100.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助支出-奖励金6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2622737.38元，与上年对比增加33856.80元，增长1.3%，主要原因是人员晋升工资提高、社保费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比持平。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区供销合作社2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区供销合作社2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区供销合作社2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区供销合作社2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区供销合作社2021年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区供销合作社2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区供销合作社2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区供销合作社2021年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区供销合作社无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

供销社综合改革经费支持：指从中央到地方的各级党委、政府对供销社综合改革的配套支持政策。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社2021年曲靖市沾益区供销合作社1家参公管理事业单位的机关运行经费安排10000.00元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算表

（附件：部门预算表）供销合作社2021年预算表.xls

曲靖市沾益区供销合作社2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区供销合作社2021年无项目支出。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300347500111