监督索引号53030304076200000

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年

部门预算

目录

第一部分 曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展残疾人事业的地区交流与合作。

8.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区残疾人联合会为正科级事业单位，内设机构3个，分别为办公室、康复科、教就科。曲靖市沾益区残疾人联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.组织完成肢体残疾人康复训练、智力残疾儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练、白内障筛查等200例。

2.完成残疾人两项补贴申报审核工作，做到应核尽补。

3.做好残疾人技能扶贫工作，开展各种技能培训150人次以上。

4.做好残疾人技能扶贫工作，开展各种技能培训200人次以上。完善建档立卡残疾人信息，做好结对帮扶点的“挂包帮”工作。

5.争取上级项目，实施100户残疾人家庭无障碍改造。

6.做好结对帮扶点的“挂包帮”工作。完成2021年度全区持证残疾人的动态更新调查和录入工作。

7.完成“阳光家园”重度残疾人托养服务100名。

8.完成2021年度到期《残疾人证》大规模换证工作。

9.发放残疾人适配辅具100件，为适配对象装配假肢10例。

10.完成沾益区残疾人托养中心工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。人员超编3人，均为领导，领导到龄改非，新进人员超编，属政策性超编。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2119584.82元，其中：一般公共预算2119584.82元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2072100.00元对比增加47484.82元，增长2.29%，主要原因是增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2119584.82元，其中:本年收入2119584.82元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2119584.82元（本级财力2119584.82元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2072100.00元对比增加47484.82元，增长2.29%，主要原因是增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2119584.82元。财政拨款安排支出2119584.82元，其中，基本支出2119584.82元，与上年2072100.00元对比增加47484.82元，增长2.29%，，主要原因是本年度增加人员经费。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行2112521.86元，主要用于沾益区残疾人联合会在职人员支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7062.96元，主要用于沾益区残疾人联合会退休人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2119584.82元，项目支出0.00元）。

工资福利支出-30101基本工资412989.00元（其中：基本支出412989.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-30102津贴补贴746076.00元（其中：基本支出746076.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-30103奖金34387.00元（其中：基本支出34387.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-30107绩效工资216000.00元（其中：基本支出216000.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费147251.68元（其中：基本支出147251.68元，项目支出0元）；

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费96633.92元（其中：基本支出96633.92元，项目支出0元）；

工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费32211.31元（其中：基本支出32211.31元，项目支出0元）；

工资福利支出-30112其他社会保障缴费1840.65元（其中：基本支出1840.65元，项目支出0元）；

工资福利支出-30113住房公积金92032.30元（其中：基本支出92032.30元，项目支出0元）；

工资福利支出-30199其他工资福利支出321600.00元（其中：基本支出321600.00元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-30309奖励金1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0元）；

商品和服务支出—30231公务用车运行维护费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助—30302退休费7062.96 元（其中：基本支出 7062.96元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2119584.82元，与上年对比增加47484.82元，增长2.24%，主要原因是增加人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年曲靖市沾益区残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2021年曲靖市沾益区残疾人联合会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

2081101（行政运行）321600.00元，主要用于半供养人员（村、社区残疾人联络员补助），市级配套30%，区级配套70%。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2021年曲靖市沾益区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2021年曲靖市沾益区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年及2020年曲靖市沾益区残疾人联合会无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区残疾人联合会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门未安排项目预算，无绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年安排机关运行经费10000元，用于保障公车运行。与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年

部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算表.xlsx

曲靖市沾益区残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030304076200111