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曲靖市沾益区司法局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区司法局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，落实有关重大决策部署。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的办理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，指导、监督“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的双普法责任制落实工作，推进全民普法。承担全民普法、全面依法治区重大问题的政策研究，指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责和会同人民法院开展人民陪审员选任工作。负责人民监督员选任和管理工作，推进司法所规范化建设。

4.贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全区司法行政工作的具体措施，编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

5.负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。

7.负责本系统行政执法工作和执法证件、服装和警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.承担本系统的信息化建设工作。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。负责本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作。负责本系统纪律作风建设和警务督察工作。

10.承办市司法局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

司法局内设办公室（曲靖市沾益区司法行政系统应急处突指挥中心）、法制科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（社区矫正大队）、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、公共法律服务管理科、基层工作管理科、政治处，下设11个基层司法所（社区矫正执法中队）。下属1个差额拨款事业单位云南沾益公证处。（下属单位未单独编制预算，由主管单位统一编制。）

（三）重点工作概述

1.围绕法治政府建设，全面推进依法治区工作

一是统筹推进依法治区建设。二是全面加强依法行政工作。三是全面推进法律顾问制度。

2.围绕人民群众满意，推进公共法律服务提档升级

一是加大平台运行机制和规范化建设。二是进一步优化公共法律服务供给。

3.围绕工作机制创新,推进司法行政法治化建设

一是全面优化法治宣传教育运行体系。二是积极推进法治文化建设。

4.围绕社会和谐稳定,推进社会治理法治化工作

一是不断完善多元化矛盾纠纷化解机制建设。二是扎实做好社区矫正安保维稳工作。三是安置帮教对象走访排查到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制31人，事业编制6人。在职实有37人，其中：财政全额保障32人（因工作需要，根据组干调字〔2019〕第224号文件，从罗平县司法局罗雄司法所调入1人，导致比上年增加行政人员1人。），财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入6917120.90元，其中：一般公共预算收入6917120.90元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加542737.86元，增加8.51%，主要原因是：2020年调入行政人员1名，导致人员工资及工资性费用增加；人民调解“以案定补”补助经费纳入年初预算，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6917120.90元，其中:本年收入6917120.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6917120.90元（本级财力6917120.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加542737.86元，增加8.51%，主要原因是：2020年调入行政人员1名，导致人员工资及工资性费用增加；人民调解“以案定补”补助经费纳入年初预算，导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6917120.90元。财政拨款安排支出6917120.90元，其中：基本支出6595400.90元，与上年对比增加221017.86元，增长3.47%，主要原因是：2020年调入行政人员1名，导致人员工资及工资性费用增加；项目支出321720元，与上年对比增加321720元，主要原因是：人民调解“以案定补”补助经费纳入年初预算，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出－司法－行政运行6585352.10元，主要用于人员工资及工资性费用、公务费。

公共安全支出－司法－其他司法支出321720元，主要用于人民调解“以案定补”补助经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休10048.80元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1426236元（其中：基本支出1426236元）。

工资福利支出-津贴补贴2779668元（其中：基本支出2779668元）。

工资福利支出-奖金105547元（其中：基本支出105547元）。

工资福利支出-绩效工资768000元（其中：基本支出768000元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费475383.52元（其中：基本支出475383.52元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费311970.44元（其中：基本支出311970.44元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费103990.15元（其中：基本支出103990.15元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5942.29元（其中：基本支出5942.29元）。

工资福利支出-住房公积金297114.70元（其中：基本支出297114.70元）。

工资福利支出-其他工资福利支出264000元（其中：基本支出264000元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

商品和服务支出-劳务费321720元（其中：项目支出321720元）

对个人和家庭的补助-退休费10048.80元（其中：基本支出10048.80元）

对个人和家庭的补助-奖励金7500元（其中：基本支出7500元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6917120.90元，与上年对比增加542737.86元，增加8.51%，主要原因是：2020年调入行政人员1名，导致人员工资及工资性费用增加；人民调解“以案定补”补助经费纳入年初预算，导致项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区司法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区司法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区司法局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区司法局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无增减变化。预算支出0元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

2021年，曲靖市沾益区司法局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区司法局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区司法局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区司法局2021年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费40000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区司法局2021年财政拨款预算项目1个，财政安排321720元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

重点项目1个，项目名称人民调解专项补助经费，年度绩效目标为：进一步整合和规范公安行政调解与司法人民调解的对接，建立和完善以人民调解为基础，人民调解、行政调解、司法调解、社会调解衔接联动的大调解工作体系，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态、处置在初始状态，筑牢维护社会稳定的“第一道防线”，为全面推进平安沾益、法治沾益营造稳定和谐的社会治安环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区司法局2021年机关运行经费安排40000元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区司法局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

司法局部门预算公开.xlsx

曲靖市沾益区司法局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人民调解专项补助经费

二、立项依据

《沾益县人民政府办公室关于印发沾益县关于进一步规范和完善矛盾纠纷化解联动联调工作机制实施方案的通知》（沾政办发〔2015〕5 号），《中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发〈曲靖市沾益区关于实行基层综治维稳工作“有案定补”、“无案嘉奖”的实施方案〉的通知》（沾办通〔2016〕148号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区司法局

四、项目基本概况

进一步整合和规范公安行政调解与司法人民调解的对接，建立和完善以人民调解为基础，人民调解、行政调解、司法调解、社会调解衔接联动的大调解工作体系。

五、项目实施内容

将矛盾纠纷按照纠纷起因、纠纷性质、社会影响程度等划分为简易纠纷、一般纠纷、复杂疑难纠纷三类，根据考核认定，实行以案定补，调动基层综治人员的工作积极性和主动性。

六、资金安排情况

本年度预算安排321720元。

七、项目实施计划

调解简易纠纷1877件，一般纠纷528件，重大复杂疑难纠纷345件。

八、项目实施成效

充分发挥基层综治组织在综合治理中的主体作用，不断强化“平安沾益”建设、矛盾纠纷化解、社会治安防控、反恐维稳等工作措施，稳步推进社会治理创新，将简易纠纷解决在村（居）民小组、一般矛盾纠纷处理在村（社），复杂疑难纠纷或重大社会矛盾化解在乡（镇、街道），做到矛盾不上交。

监督索引号53030300131500111