监督索引号53030300145100000

附件2

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算财政项目文本

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队下设内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队及5个乡镇交警中队。曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，交警大队紧紧围绕“保畅通、保安全、防事故”的总目标，不断完善适应“互联网+”时代的交通安全服务管理工作新机制，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，突出抓好“五个重点”、提升“四项能力”、编织“三张网格”，确保“两个平稳”，实现“一个跨越”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 69人，事业编制0人。在职实有399人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助346人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为：财政差额补助人员346人（1、辅警200人；2、村级兼职交通协管员146人）为曲靖市公安局沾益分局交通警察大队合同制及临聘人员，没有纳入行政编制管理。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入11772712.79元，其中：一般公共预算收入11772712.79元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少554431.38元，下降4.49%，主要原因为2021年比2020年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11772712.79元，其中:本年收入11772712.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11772712.79元（本级财政11772712.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少554431.38元，下降4.49%，主要原因为2021年比2020年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11772712.79元。财政拨款安排支出11772712.79元，其中：基本支出11772712.79元，与上年对比减少554431.38元，下降4.49%，主要原因为2021年比2020年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行11747731.19元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休24981.6元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1933644元（其中：基本支出1933644元，项目支出0元)

工资福利支出-津贴补贴4987068元（其中：基本支出4987068元，项目支出0元)

工资福利支出-奖金161137元（其中：基本支出161137元，项目支出0元)

工资福利支出-绩效工资1272000元（其中：基本支出1272000元，项目支出0元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费864526.24元（其中：基本支出864526.24元，项目支出0元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费567345.35元（其中：基本支出567345.35元，项目支出0元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费189115.12元（其中：基本支出189115.12元，项目支出0元)

工资福利支出-其他社会保障缴费10806.58元（其中：基本支出10806.58元，项目支出0元)

工资福利支出-住房公积金540328.9元（其中：基本支出540328.9元，项目支出0元)

工资福利支出-其他工资福利支出575200元（其中：基本支出575200元，项目支出0元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-退休费24981.6元（其中：基本支出24981.6元，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-生活补助451560元（其中：基本支出451560元，项目支出0元)

对个人和家庭的补助-奖励金15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元)

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11772712.79元，与上年对比减少554431.38元，下降4.49%，主要原因为2021年比2020年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市公安局沾益分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为180000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化。；公务用车运行维护费180000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年机关运行经费安排180000元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版（交警大队）.xlsx

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300145100111