监督索引号53030300333500000

沾益工业园区管理委员会2021年部门预算

目录

第一部分 沾益工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 沾益工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 沾益工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目文本

沾益工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2、负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3、牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4、指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、工投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5、协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6、负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、负责工业园区国有资产的经营管理；

8、做好园区安全生产工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沾益工业园区管理委员会2013年5月成立，是区委政府派出的协调议事机构，机构性质是行政单位，管委会下设一室三局，即园区党政办公室、园区规划建设局、园区招商引资局和园区企业管理局。沾益工业园区管理委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

1、园区基础设施建设工作，主要是园区道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；

2、园区产业项目招商引资工作；

3、园区规划建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入3,319,548.96元，其中：一般公共预算3,319,548.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门收入与上年对比下降97,400.00元，下降2.85%。主要原因是人员调出1人，导致工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,319,548.96元，其中：本年收入3,319,548.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,319,548.96元（本级财力3,319,548.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比下降97,400.00元，下降2.85%。主要原因是人员调出1人，导致工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,319,548.96元。财政拨款安排支出3,319,548.96元，其中：基本支出3,319,548.96元，与上年对比减少97,400.00元，下降2.85%。下降的主要原因是人员调出1人，导致工资性费用减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2150501工业和信息产业监管－行政运行，主要用于单位人员工资、社会保障缴费和住房公积金等支出3,319,548.96 元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出3,319,548.96元，项目支出0元。

其中：

1、30101工资福利支出－基本工资828,384.00元；

2、30102工资福利支出－津贴补贴1,016,556.00元；

3、30103工资福利支出－奖金69,032.00 元；

4、30107工资福利支出－绩效工资603,240.00 元；

5、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费310,833.92元；

6、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费203,984.76 元；

7、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费67,994.92 元；

8、工资福利支出－30112其他社会保障缴费13,752.16 元；

9、工资福利支出－30113住房公积金194,271.20元；

10、商品和服务支出－30231公务用车运行维护费10,000.00 元；

11、303对个人和家庭的补助1,500.00 元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,319,548.96元，其中：基本支出3,319,548.96元，与上年对比减少97,400.00元，下降2.85%，主要原因是人员调出1人，导致工资性费用减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益工业园区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沾益工业园区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沾益工业园区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

沾益工业园区管理委员会2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

沾益工业园区管理委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

沾益工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

沾益工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

沾益工业园区管理委员会无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排10,000.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

沾益工业园区管理委员会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

沾益工业园区管理委员会2021年部门预算公开表20210220112008912.xls

沾益工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300333500111