曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区搬迁安置办公室是曲靖市沾益区人民政府直属事业单位，为正科级。主要职责是负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施；

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法；掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作；负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作；负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访；完成市搬迁安置办、区委和区政府交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成大中型水库移民后扶项目18个，投资1670万元，硬化移民村组道路11.5公里，新建1个蜜蜂养殖园、3个生猪养殖基地、1个养牛基地，新建1个蔬菜种植基地，新建文化活动室1个；完成小型水库移民后扶项目3个，投资128万元，硬化村内道路0.9公里，安装太阳能路灯69盏，坝塘清淤3000立方米，挡土墙防渗抹面7500平方米；兑现移民人口直补资金660万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度收入合计1512.89万元。其中：财政拨款收入1512.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少685.81万元，下降31.19%，主要原因是后扶项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度支出合计1512.89万元。其中：基本支出157.17万元，占总支出的10.39％；项目支出1355.72万元，占总支出的89.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少685.18万元，下降31.19%,主要原因是移民后扶项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区搬迁安置办公室正常运转的日常支出157.17万元。与上年相比减少15.18万元,下降9.14%，主要原因是2019年7-9月份绩效奖未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2019年度用于曲靖市沾益区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1355.72万元。与上年相比减少670万元,下降33.07%，主要原因是后扶项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2019年移民补助735.72万元，主要用于兑现大中型水库移民补助资金。

2、2019年大中型水库移民后期扶持基金支出620万元，主要用于水库移民村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出407.17万元,占本年支出合计的26.91%。与上年对比增加234.19万元,增长135.38%，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于事业单位离退休人员公务员医疗补助。

2.农林水（类）支出406.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于工资费用支出，水库移民后期扶持资金。

①2130301 行政运行支出32.84万元。主要用于行政人员工资及费用。

②2130399 其他水利支出124.14万元。主要用于事业人员工资及费用。

③2139999 其他农林水支出250万元。主要用于大中型水库移民后期扶持资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的48.73%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的46.86%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>和《党政机关国内公务接待管理规定》。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减少0.25万元，下降8.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降8.89%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降7.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>和《党政机关国内公务接待管理规定》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占61.19%；公务接待费支出1.04万元，占38.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元。原因是我单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区搬迁安置办公室资产总额981.99万元，其中，流动资产942.55万元，固定资产39.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.2130301 行政运行支出，主要用于行政人员工资及费用。

2.2130399 其他水利支出主要用于事业人员工资及费用。

3.2139999—其他一般公共服务支出　反映其他一般公共服务支出。

4、2136699—其他大中型水库库区基金支出　　反映大中型水库库区的其他支出。

5、2082201—移民补助 反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。