曲靖市沾益区播乐乡人民政府2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 播乐乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 播乐乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、大力夯实财源基础，促进经济发展

　　充分发挥财政职能作用，支持推进我乡城乡化、产业化进程，全乡经济发展呈现加速态势，财源基础更加稳固。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，为全乡产业发展提供财力支持。同时也做到了统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，强化财政收支管理，采取各项措施，确保各项重点支出的资金需要。促进了各项社会事业的发展。努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓落实各项措施。加大招商引资力度，进一步完善公共服务平台建设，优化民营经济发展环境，积极搭建众创平台，推动大众创业、万众创新。积极寻求项目和资金支持，扩大资金争取规模。

　　2、调整优化支出结构，提升民生福祉

　　我们按照建立公共财政框架的要求，加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、改革、发展和稳定大局的重点支出需要。坚持实事求是、群众路线，保证干部职工的工资及时足额发放。二是继续加大了城乡建设投入，推进路桥等公共基础设施建设。贯彻落实积极财政政策，多渠道筹集资金，强化项目资金的监督管理，搞好跟踪问效。三是进一步加强了农业的基础地位，大力支持农业基础设施建设、水利设施建设、防灾体系建设等，改善农业发展条件，加大了扶贫力度，切实减轻农民负担。四是大力支持新农村建设，配合相关部门搞好资金筹集工作，加大了财政支持力度，提供财力保障，加强人居环境提升建设，农村面貌焕然一新。同时，我们大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，狠刹铺张浪费，奢侈挥霍之风，努力提高财政资金使用效益。

　　3、不断加大支农力度，落实惠农补贴

坚持把财政支农惠农工作摆在突出位置来抓，不断加大投入力度，让公共财政的阳光普照到广大农村。一是不折不扣落实中央惠农政策，切实减轻农民负担。所有到户补助资金全都是通过“惠农一卡通”发放到农户手中，有效地促进了农民增收和农村稳定，让中央的惠农政策真正落到了实处。二是加大对种养大户的扶持力度，充分调动农民种养的积极性，切实增加了农民收入。三是大力推进农民就业培训。大力支持新型农民科技培训和劳动力技能培训，提高农村劳动力技能水平，增强农民转移就业、稳定就业、增强致富的能力。这些惠农政策的实施，对调动农民种粮积极性，稳定我乡粮食产量，带动以优质粮食品种为主的农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

　4、提升财政管理水平，坚持依法理财

　　我们始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正、透明”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财、民主理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是更加重视财政监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。三是更加重视跟踪问效，支出监管水平进一步提高。启动了社保、支农等重点支出项目的绩效评价，跟踪问效意识进一步增强，为我乡财政“节支增效”起到了重要作用。与此同时，我们在干部队伍建设、廉政建设、财政教育培训、信息调研宣传、内部管理等各个方面也做了大量卓有成效的工作，为全面完成财政工作任务作出了应有的成绩。

　　总体上看，过去的一年是我乡财政支出增长较快、财政实力显著提升的一年，是财政支出结构明显优化、重点支出得到切实保障的一年，是财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高的一年。这些成绩的取得，得益于乡党委、政府的正确领导，得益于全乡人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全乡广大干部职工的辛勤工作。

　　在肯定成绩的同时，我们也要看到，预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是支出矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政仍较困难，负债太重，财政风险有所显观，政府债务有待化解等等。缓解偿债压力、降低财政风险任务十分艰巨。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入播乐乡2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.播乐乡人民政府

2.播乐乡财政所

3.播乐乡林业站、畜牧站、农机站、农科站、水务所、文化站、社保中心、村建中心、煤炭管理中心、安监站、卫生院.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

播乐乡2019年末实有人员编制96人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制69人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员3人），事业人员69人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

播乐乡2019年度收入合计3565.09万元。其中：财政拨款收入3219.45万元，占总收入的90.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入344.99万元（含教育收费0万元），占总收入的9.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.64万元，占总收入的0.21%。与上年3648.57万元相比，减少83.48万元，主要原因是项目经费减少、压缩“三公”经费。

二、支出决算情况说明

播乐乡2019年度支出合计3565.09万元。其中：基本支出2627.79万元，占总支出的73.68％；项目支出937.3万元，占总支出的26.32％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障播乐乡正常运转的日常支出2627.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的2181.98；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的445.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障播乐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937.3万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

播乐乡2019年度一般公共预算财政拨款支出3198.45万元,占本年支出合计的89.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3198.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

播乐乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为8.58万元，完成预算的71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的20.8%；公务接待费支出决算为6.08万元，完成预算的50.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定、“三公”经费只能减少不能新增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年9.45万元减少0.86万元，下降9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.9%；公务接待费支出决算0万元，0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中8.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占29%；公务接待费支出6.08万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.08万元。其中：

国内接待费支出6.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政运行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

播乐乡2019年机关运行经费支出37.17万元，与上年53万元对比减少15.83万元,主要原因是压缩一般公用经费。部门机关运行经费主要用于保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，播乐乡资产总额2077.97万元，其中，流动资产1430.15万元，固定资产637.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.85万元，其中固定资产增加69.64万元。处置房屋建筑物17064平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。