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曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市沾益区扶贫开发办公室主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；

2.负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；

3.负责拟订全区扶贫开发规划和计划并组织实施；

4.负责制定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；

5.负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；

6.负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；

7.负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；

8.负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；

9.负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；

10.会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.高质量完成减贫任务；

2.进一步补齐“两不愁三保障”短板；

3.全面抓实问题整改；

4.全面巩固提高脱贫质量防返贫；

5.全面推进“四个示范村（社区）”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计364.61万元。其中：财政拨款收入364.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加170.88万元，增长88.21%。主要原因是人员调动变化增加，工资性支出相对增加，2019年增加了项目预算，相应的项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计364.61万元。其中：基本支出264.61万元，占总支出的72.57％；项目支出100万元，占总支出的27.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加164.9万元，增长82.57%，主要原因是人员调动，工资性支出相对增加，2019年是脱贫攻坚工作关键一年相应的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出264.61万元。与上年对比增加104.9万元，增长65.68%，主要原因是支付2016年易地搬迁前期工作经费，人员调入导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比增加60万元，增长150%，主要原因是2019年是脱贫攻坚关键一年，工作量增加相应的业务经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：脱贫攻坚项目100万元，全年实现31个贫困村出列，1232户4398人贫困人口脱贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出364.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加164.9万元，增长82.57%，主要原因是人员调动，工资性支出相对增加，2019年是脱贫攻坚工作关键一年相应的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出364.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，其中：

2130501行政运行支出164.61万元，主要用于支付职工工资，津贴补贴。

2130599其他扶贫支出200万元，主要用于脱贫攻坚2016年易地搬迁前期经费100万元，脱贫攻坚工作经费100万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为6.51万元，完成预算的551%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的234%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的417%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年是脱贫攻坚关键一年，工作量增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.09万元，下降26%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降43.61%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降6.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：实行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占35.94%；公务接待费支出4.17万元，占64.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.17万元。其中：国内接待费支出4.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查指导脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出164.61万元，与上年对比增加5.56万元，主要原因是随着脱贫攻坚任务越来越重需投入的人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、会员费，人员车改补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室资产总额23.64万元，其中，流动资产10.61万元，固定资产13.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中固定资产增加0.28万元，流动资产减少1.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030300232801111