监督索引号53030300347201000

曲靖市沾益区投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全区投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全区投资促进工作考核评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；承担区招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全区性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理区级重点招商引资项目库，会同区直有关部门、乡镇（街道）、沾益工业园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责重点企业、重点招商引资项目手续的全程领办代办及跟踪服务工作。

8.负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，管理维护区级招商引资信息平台。

9.负责协调、联络省、市驻外招商机构；负责做好市场化招商有关工作；负责与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人进行联络并开展合作，扩大招商网络；负责引入总部经济项目。

10.完成市投资促进局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.招商引资工作。完成市级、区级下达的招商引资目标任务，具体为市外国内资金的引进；外资引进；签约、开工、投产项目；外出招商等。2019年新签约项目83个，新开工项目61个，新投产项目36个。

2.项目包装。围绕区域发展及产业发展包装储备项目，用于开展招商引资工作。2019年包装项目31个，上报市级并通过评审31个，完成目标任务的124%，其中省级重点项目2个。

3.企业服务。帮助到沾益签约投资的企业办理相关证照手续等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区投资促进局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2019年度收入合计261.01万元。其中：财政拨款收入261.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少136.25万元，主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2019年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2019年度支出合计261.01万元。其中：基本支出175.41万元，占总支出的67.2％；项目支出85.6万元，占总支出的32.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少150.13万元,主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，2019年度无招商引资考核经费，且2019年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局正常运转的日常支出175.41万元。与上年对比减少121.75万元,主要原因分析：政府综合绩效奖预算减少，且2019年度无招商引资考核经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.6万元。与上年对比减少28.38万元，主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2019年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

招商引资储备项目策划包装等支出12.6万，主要用于制作沾益区招商引资投资指南宣传册、拍摄制作招商引资宣传片。

外出招商支出36.4万元，主要用于沾益区各产业招商组赴全国各省招商的住宿等差旅费支出。

接待到沾益投资考察的客商支出15.77万元，主要用于接待客商的餐费、住宿费等相关接待支出。

企业服务等招商引资工作支出10.23万元，主要用于服务已签约企业在项目建设推进过程中产生的车费、调研费等各项支出。

派驻环渤海招商分局招商人员招商经费支出10.6万元，主要用于发放派驻招商人员的月生活补贴，以及报销驻地至沾益的往返机票。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出261.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少128.25万元,主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，2019年度无招商引资考核经费，且2019年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出261.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出、外出招商、项目包装、客商接待、企业服务等各项招商引资工作支出。其中：

2011301行政运行175.41万元；

2011308招商引资5.00万元；

2011399其他商贸事务支出80.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为15.77万元，完成预算的78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为15.77万元，完成预算的78.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：依法依规，厉行节约，减少客商接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.71万元，下降4.31%。其中：公务接待费支出决算减少0.71万元，下降4.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：依法依规，厉行节约，减少客商接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出15.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15.77万元。其中：

国内接待费支出15.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1944人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资来访客商餐费、住宿费等相关工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区投资促进局2019年机关运行经费支出0万元，曲靖市沾益区投资促进局为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区投资促进局资产总额986.71万元，其中，流动资产977.5万元，固定资产9.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329.99万元，其中：流动资产减少323.44万元，固定资产减少6.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

项目开发：对计划招商引资的建设项目开展调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介。

监督索引号53030300347201111