曲靖市沾益区盘江镇2019年度部门决算

目录

第一部分 盘江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、稳增长稳投资，经济平稳增长

2、育产业创品牌，突出规模特色

3、抓项目，多元化促增长

4、找差距抓整改，提高服务质量

5、强基础抓长效，提升人居环境

6、抓要素创示范，抓实创文工作

7、挖线索强治理，力推扫黑除恶

8、严纪律转作风，营造风清气正

9、强职能，突出统领作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘江镇2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：1.沾益区盘江镇人民政府2.沾益区盘江镇财政所3.沾益区盘江镇城建所4.沾益区盘江镇公路站5.沾益区片农经站文化站6.沾益区盘江镇企业办7.沾益区盘江镇劳保所8.沾益区盘江镇农科站9.沾益区盘江镇农机站10.沾益区盘江镇兽医站11.沾益区盘江镇农经站12.沾益区盘江镇蚕桑站13.沾益区盘江镇水务所14.沾益区盘江镇林业站15.沾益区盘江镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘江镇2019年末实有人员编制96人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘江镇2019年度收入合计3908.74万元。其中：财政拨款收入2920.99万元，占总收入的74.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入987.75万元，占总收入的25.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%，与上年对比，收入比2018年增加275.88万元，增加7.59%，其中：事业收入比2018年增加357.12万元，增加56.63%，增加原因为卫生院住院病人增加，业务收入增加；财政拨款收入减少81.24万元，减少2.71%，减少原因为上级转移支付减少。

二、支出决算情况说明

盘江镇2019年度支出合计3908.74万元。其中：基本支出3047.2万元，占总支出的77.96%；项目支出861.72万元，占总支出的22.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出比2018年增加275.88万元，增加7.59%，其中：基本支出比2018年增加631.15万元主要原因为工资及保险业务支出增加；项目支出比2018年减少298.01万元，减少原因为项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盘江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3047.02万元。与上年对比增加631.15万元，主要原因为工资及保险业务支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盘江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861.72万元。与上年对比减少25.7%主要原因分析为上级转移支付减少。具体项目开支用于方城老年幸福餐桌5万元、方城社区污水处理项目100万元、草原生态补助35.12万元、中村四位一体及一事一议项目163万元，农村危房改造537.6万元,龙凤社区服务建设21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘江镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2899.99万元,占本年支出合计的74.19%，与上年对比财政拨款支出减少81.24万元，减少2.71%，减少原因为上级转移支付减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出821.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%，其中：(1)政府办公厅事务717.02万元主要用于政府工作人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费、(2)财政事务33.7万元,主要用于财政所人员工资、五险一金等；（3）宣传事务10万元，主要用于创文经费（4）其他一般公共服务支出60.77，主要用于招商引资、固定资产投资等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于文化站人员支出，

8.社会保障和就业（类）支出64.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于劳保所人员支出及离退休人员医疗经费支出。

9.卫生健康（类）支出488.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%，主要用于卫生院人员支出及基药补助、公卫支出、村社卫生所人员经费等

10.节能环保（类）支出155.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于方城社区污水处理及退耕还林补贴。

11.城乡社区（类）支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于城建所人员支出。

12.农林水（类）支出705.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%，主要用于农科站、农经站、农机站、蚕桑站、兽医站、林业站、水务所人员经费及扶贫、一事一议等相关农业支出

13.交通运输（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于公路站人员经费。

14.资源勘探信息等（类）支出27.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于企业办人员经费。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出537.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于农村危房改造。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘江镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为30.77万元，完成预算的93.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元，完成预算的92.07%；公务接待费支出决算为18.8万元，完成预算的94%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支，反对铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.639 万元，下降2.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降4.39%；公务接待费支出决算减少0.089万元，下降0.47%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支、反对铺张。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占38.9%；公务接待费支出18.8万元，占61.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文、安全生产、农业生产、烤烟生产、信访维稳、固定资产投资、招商引资等工作所需车辆油料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.8万元。其中：

国内接待费支出18.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 386 批次（其中：外事接待0批次），接待人次3680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人检查工作及相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘江镇2019年机关运行经费支出 65 万元，与上年对比增加20.76万元，主要原因分析是因为2019年脱贫攻坚、创文、人居环境、厕所革命等各项工作任务增加，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘江镇资产总额2341.86万元，其中，流动资产1051.54万元，固定资产1290.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.4万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少946.72万元，其中;流动资产增加946.72万元，固定资产减少265.92万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值12.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，盘江镇政府采购支出总额26.69万元,其中：政府采购货物支出6.82万元;政府采购工程支出19.87万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额26.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。