曲靖市沾益区大坡乡2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

经济平稳健康发展。2019年，全乡预计完成生产总值9.57亿元；农民人均纯收入达11554元；地方财政一般预算收入完成3621.3万元；地方财政一般预算支出完成4763.6万元；争取上级资金2251.6万元。

农业产业稳步推进。全年完成粮食播种13.46万亩，实现粮食总产4465万公斤。种植烤烟3.06万亩，完成收购量416万公斤，实现产值1.181亿元；种植万寿菊4600亩，实现产值500万元。全年新植桑园1680亩，桑园面积累计达4600亩，全年养蚕2240张，蚕茧产值427万元。

加强农田水利建设。全面完成投资238万元的扒德、小冲两件水库除险加固工程。全面完成投资380万元的安全饮水巩固提升项目，有效解决21个村委会86个村民小组的农村安全饮水问题，用水管理制度进一步完善。全面完成投资520余万元的河尾石漠化综合治理工程，有效覆盖灌溉面积1300余亩。

加强道路交通建设。全面完成沾寻高速公路征地拆迁工作，主线基本贯通。全面完成投资377.73万元大坡至海峰湿地道路改扩建工程。全面启动投资650余万元的耕德至菱角道路改扩建工程；加大对乡村、村村公路的建设和维修力度；投资57.4万元，维修及改造村村公路6公里；投资20万元，养护乡村公路237公里；全面启动总投资136万元的道路生命安全防护工程5.6公里；投入62万元完成52公里的美丽公路建设工作，共栽植红豆杉、紫玉兰1.8万余株。

脱贫成效巩固提升。投资795.9万元完成379户4类重点对象农村危房改造；投资216.5万元完成240户非4类重点对象危房改造。

惠农政策全面落实。兑现退耕还林补贴、休耕补贴、耕地地力保护补贴、草原生态补贴、公益林补贴、农机购置补贴各类惠农补助资金1191.85万元，其中退耕还林补贴58.2万元、休耕补贴44.2万元、耕地地力保护补贴931.6万元、草原生态补贴100.3万元、农机购置补贴57.55万元，受益农户10472户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大坡乡2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.行政单位：曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.其他事业单位：曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心、曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心、曲靖市沾益区大坡乡卫生院、曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农业办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心经营管理办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农机办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心畜牧兽医办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心林业办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心水务办公室、曲靖市沾益区大坡乡交通运输管理所、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心企业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大坡乡2019年末实有人员编制149人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制119人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员183人（含行政工勤人员2人），事业人员89人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大坡乡2019年度收入合计5241.32万元。其中：财政拨款收入4763.66万元，占总收入的90.89%；上级补助收入0万元；事业收入477.66万元（含教育收费0万元），占总收入的9.11%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比总收入减少600.53万元，主要原因是财政专项扶贫基础设施建设项目等财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

大坡乡2019年度支出合计5241.32万元。其中：基本支出3535.92万元，占总支出的67.46％；项目支出1705.40万元，占总支出的32.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出减少577.58万元,主要原因是项目支出减少,2018年项目支出2383.25万元，2019年比2018年减少677.85万元，主要是财政专项扶贫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3535.92万元。与上年对比增加100.27万元,增长2.92%，主要原因是卫生院日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2885.85万元，占基本支出的81.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出650.07万元，占基本支出的18.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1705.40万元。与上年对比减少677.85万元,减少28.44%。主要原因是项目支出减少,2018年项目支出2383.25万元，2019年比2018年减少677.85万元，主要是财政专项扶贫项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业支出类，河尾居家养老服务站建设20万元；

2.农林水支出类，农村综合改革支出313万元；

3.住房保障支出类，农村危房改造支出1352.40万元；

4.彩票公益金支出类，敬老院消防改造5万元，耕德村委会办公服务设施建设15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4743.66万元,占本年支出合计的90.51%。与上年对比减少604.05万元，减少11.3%,主要原因是财政专项扶贫项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1296.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.33%。政府办公厅（室）及相关机构事务1156.25万元，主要用于政府、党委等机构人员经费及公用经费支出；财政事务65.68万元，主要用于财政所人员经费支出；其他一般公共服务支出74.73万元，主要用于乡政府公用经费及德威小学业务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。文化和旅游行政运行27.13万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出105.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。行政事业单位离退休6万元，主要用于离退休人员医疗费；社会保险经办机构68.05万元，主要用于社会保障服务中心人员经费；其他民政管理事务31万元，主要用于老年幸福餐桌补助11万元，河尾居家养老服务站建设20万元。

9.卫生健康（类）支出645.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。乡镇卫生院354.8万元，主要用于卫生院人员经费支出；其他基层医疗卫生机构75.44万元，主要用于卫生院基本药物制度补助；基本公共卫生服务215.59万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出158.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。退耕现金62.06万元，主要用于退耕还林补贴；其他退耕还林支出96万元，主要用于陡坡地生态治理补助。

11.城乡社区（类）支出78.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。城乡社区管理事务60.96万元，主要用于村镇办人员经费；其他城乡社区公共设施支出17.79万元，主要用于固定资产投资项目工作经费12万元，五型村庄建设考核经费5.79万元。

12.农林水（类）支出1051.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%。农业事业运行371.25万元，主要用于农口单位人员经费；农业结构调整补贴44.87万元，主要用于休耕补贴；农村公益事业6.36万元，用于农科员及兽医员补助；农业资源保护修复与利用100.35万元，用于草原生态补贴；林业和草原事业机构95.75万元，主要用于林业办人员经费；其他水利支出119.73万元，用于水务办人员经费；对村级一事一议的补助313万元，主要用于农村道路硬化、活动场所建设支出。

13.交通运输（类）支出23.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。公路水路运输行政运行23.83万元，主要用于交管所人员经费。

14.资源勘探信息等（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。支持中小企业发展和管理支出4.64万元，主要用于企业办人员经费。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1352.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%。农村危房改造1352.40万元，主要用于农村危房修缮加固和拆除重建补助。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为26.19万元，完成预算的87.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.50万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为8.69万元，完成预算的86.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行费支出和压缩公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.18万元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降0.55%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降0.93%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占66.82%；公务接待费支出8.69万元，占33.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.50万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.69万元。其中：

国内接待费支出8.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待361批次（其中：外事接待0批次），接待人次4300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大坡乡2019年机关运行经费支出141.04万元，与上年对比减少100.87万元,主要原因是压缩办公费、培训费、会议费等支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大坡乡资产总额2626.65万元，其中，流动资产1923万元，固定资产695.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2294.15万元，其中固定资产增加12.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，大坡乡政府采购支出总额90.84万元，其中：政府采购货物支出90.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。包括一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。