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曲靖市沾益区统计局2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。
2、组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编并提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6、组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。
10、组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。
12、完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：沾益区统计局通过加强对各专业基层统计报表数据质量的监督，对搜集的基层统计报表数据进行认真审核和汇总，并对主要经济指标数据进行认真的分析和评估，较好地完成了国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、批发零售贸易餐饮业、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查等工作；尤其对“1+4”经济指标（“1+4”主要经济指标是指“生产总值+规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、地方公共财政预算收入）统计工作进行了密切的预测、预警和预报工作，按月、季度进行数据汇总、并与目标值进行对比，分析全区经济发展的优点和不足，做出监测预警分析，提出相应的建议。

同时，为了更好的反应国家经济发展情况，准确地表述社会变化、人民生活状况，确保统计指标科学合理、准确，沾益区统计局开展了大量的统计调查工作，为区委、政府提供了决策依据，全年开展完成的统计调查有：粮食生产大县抽样调查、CPI调查、城乡住户一体化调查、粮食产量抽样调查、畜禽监测、规模以下工业企业抽样调查、服务业企业抽样调查、微小企业调查、个体户跟踪调查等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：曲靖市沾益区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区统计局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2019年度收入合计400.81万元。其中：财政拨款收入400.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了21.28万元，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2019年度支出合计446.13万元。其中：基本支出315.72万元，占总支出的70.77％；项目支出130.41万元，占总支出的29.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了69.36万元，其中年初结转结余45.32万元(基本支出结转4.91万元，项目支出结转结余40.41万元)。支出增加的主要原因是：1.2019年工资增资用于工资发放的部分增加以及社保缴费基数调整；2.2019年第四次全国经济普查相关工作的开展以及各项统计业务工作的开展。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区统计局机构正常运转的日常支出315.72万元。与上年对比减少8.05万元,主要原因是人员变动，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区统计局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出130.41万元,其中年初项目支出结转结余40.41万元。与上年对比增加了77.41万元,主要原因是2019年第四次全国经济普查相关工作的开展及其他统计业务工作的开展。具体项目开支及开展工作情况：

1、第四次全国经济普查经费支出90万元，主要用于普查入户登记、业务培训、数据质量评审、数据质量集中审核以及数据验收工作。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

2、城乡一体化住户调查经费支出22.84万元，主要用于记账户、辅助调查员培训、住户调查补贴。通过此项调查，可以准确、及时了解沾益区城镇居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足市、区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

3、其他专项统计调查经费支出17.57万元，主要用于粮食作物的实割实测调查、粮食产量辅调员补贴、粮食产量抽样调查培训、畜禽监测培训，CPI调查员补贴，工业能源调查，固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况调查等，统计规范化建设等其他业务培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出446.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了69.36万元,主要原因是2019年工资增资用于工资发放的部分增加以及社保缴费基数调整，2019年第四次全国经济普查相关工作的开展及其他统计业务工作的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于满足机关正常运转的基本支出315.48万元、专项普查活动支出90万元和各项统计业务工作开展的项目支出40.41万元；

2.社会保障和就业（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政退休人员医疗费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.01万元，完成预算的72.82%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元，完成预算的69.5%；公务接待费支出决算为3.84万元，完成预算的76.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.78万元，下降9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降11.65%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降5.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占52.06%；公务接待费支出3.84万元，占47.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于经济普查和行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.84万元。其中：

国内接待费支出3.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查工作接待131批次、1250人次及日常统计业务工作接待4批次、29人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区统计局2019年机关运行经费支出41.68万元，与上年对比减少2.1万元,主要原因是严格规范财务管理制度，严把经费的审核、审批，合理压缩机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区统计局资产总额77.21万元，其中，流动资产31.63万元，固定资产45.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.44万元，其中流动资产减少52.17万元，固定资产减少38.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300141001111