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曲靖市沾益区供销合作社2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区供销合作社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释











第一部分 沾益区供销合作社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。
3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
4、对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。
5、负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。
6、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。
7、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。
8、负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍
１、多措并举抓落实，综合改革扎实推进。积极稳妥推进全区供销合社综合改革。抓好《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的贯彻落实。全系统把推进供销合作社综合改革作为首要任务，形成了上下联动、合力推进改革的良好局面。抓好贯彻落实和督促检查。召开全区供销社工作会议及综合改革推进会议，认真学习省、市供销社主任工作会议精神，进一步统一思想、提高认识、提振信心、推动改革，及时将各项工作任务进行细化分解，明确责任，层落实推进。抓好督促检查，有效地推进了供销合作社综合改革各项决策部署落地生根。
２、创新农资服务方式，保障农业生产需要。巩固提升
以区农资公司、基层社为骨干、区农资配送中心为依托、150个村级农资经营网点为基础的农资现代流通经营服务网络，切实搞好以化肥、农药、农膜为主的农资组织供应；创新农资服务方式，搞好淡季储备，组织好高效、低毒、低残留农资供应和有机肥料推广，提供高效优质服务，开展生产技术、农资科技宣传咨询，严把农资质量，保护农民利益，让农民买到放心农资；主动适应农业适度规模经营的新形势，为农民和新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、病虫害统防统治。完成农业生产资料销售总额3.4亿元，同比增长12%，销售化肥6.2万吨，有机肥7655吨，农药678吨、农膜1267吨。保证了我区农业生产需要。

３、加强基层组织建设，巩固为农服务组织体系。一是推进基层社改造、提升。改造提升基层社1个，密切与农民的联系，增强基层社服务功能。二是巩固提升农资、日用消费品、农副产品、烟花爆竹四大农村流通服务网络体系，巩固完善现有469个各类经营服务网点。三是改造提升综合服务社。按照“六统一”的标准要求，改造提升村级综合服务社11个，进一步提升了为农服务能力。四是领办创办农民专业合作社。围绕发展蔬菜、水果、食用菌、中药材等高原特色农产品和农村公共服务需求，领办创办农民专业合作社9个，示范社1个，农民专业合作社联合社1个，完成了年计划。五是区供销社成立农民专业合作社综合服务中心，为35个农民专业合作社提供开办、财务、项目申报、咨询等综合服务。
４、创新商业模式，新建乡村新型商业中心 。一是抓好盘江乡村新型商业中心二期工程建设。商业中心二期工程建设项目申报了供销总社项目，计划投资640余万元，建设农产品交易中心、超市、电子商务等，建筑面积1100余平方米，项目已获批准，年底前开工建设；投资410万元的公租房建设项目已开工建设，年底前竣工投入使用。二是新建炎方乡村新型商业中心。以盘江乡村新型商业中心为示范，新建炎方乡村新型商业中心，占地30余亩，总投资2000余万元， 项目分三期实施，第一期主要建设农贸市场、集贸市场、农副产品交易市场及商铺、配套设施建设等。已完成房屋拆除、场地平整等工作。
５、发展农村电子商务，建设现代流通服务网络。加大网上供销社建设力度，积极推进电子商务进农村，新建农村电子商务站点6个，完成了年计划。搞好已建38个农村电子商务站点运营，与“供销e家”、阿里巴巴村淘、邮政、“农一网”的对接与合作，进一步拓展服务功能，提升服务水平。
６、发展食用菌产业，助推农民增收。加强对食用菌产业发展组织领导，认真贯彻落实《菌类产业发展实施意见》，为大力沾益发展食用菌产业，组建成立了沾益区食用菌产业协会；依托曲靖鸿贵农业开发有限公司、沾益汇丰食用菌有限公司，强化公司与基地、合作社、农民的利益联结机制，形成“公司﹢合作社﹢村两委﹢农户”的良好运行机制。新扶持发展食用菌生产基地4个，分别是大坡耕德巴西菇种植基地，面积50亩；菱角赤章羊肚菌种植基地，面积100亩；菱角刘家庄姬松茸种植基地，面积300余亩；大坡岩竹黑木耳种植基地，面积120亩。为曲靖鸿贵农业开发有限公司、曲靖瑞茂农业有限公司申报争取市级食用菌产业发展专项资金补助20万元。预计全区食用菌产量710余吨，实现产值10250余万元。

７、抓好社有企业发展，增强经营服务能力。加强社有企业和社有资产监督管理，建立和完善了社有资产制度，建立社有资产的规范运营管理体系，规范社有资产投资、出租等行为，盘活社有闲置资产，提升社有资产运营质量，提高社有资产收益，确保社有资产保值增值。建立和完善了基层供销社管理制度，规范基层供销社财务统一由资产管理公司管理，进一步强化基层供销社管理，促进基层供销社工作的制度化、规范化。加强社有资产维权，通过法律渠道，清理收回播乐供销社被原职工占用16年的房屋10间，维护了供销社权益。研究解决茶叶副食品公司遗留问题，制定了《关于加强茶叶副食品公司管理的规定》，由资产管理公司负责管理监督。区土产公司创新烟花爆竹经营模式，在全省率先按照“八个统一”的标准，推行烟花爆竹连锁经营，新建烟花爆竹连锁店6个，全区累计65个，完成烟花爆竹销售额700余万元。实现全区烟花爆竹连锁经营全覆盖，解决了烟花爆竹经营小、弱、散，管理不规范、安全监管难的问题。

８、搞好信访维稳工作。区供销社高度重视信访维稳工作，切实加强领导，强化措施，落实责任，有效维护了社会和谐稳定。一是加强领导，落实责任。区供销社和所属企业成立了由主要领导任组长的信访维稳工作领导小组，落实专人负责信访维稳工作，明确职责，健全制度，为搞好信访维稳工作奠定了坚实的基础。二是认真开展矛盾纠纷排查活动。区供销社党政领导班子成员分片负责，主动深入所属企业认真组织和开展深入细致的矛盾纠纷、热点难点和上访隐患排查，排查改制等历史遗留问题和上访隐患，落实调处责任，把矛盾问题和上访隐患及时化解。三是搞好来信来访工作。认真搞好党政领导干部接访活动，共接访2批次，信访件1件，安排专人调查解决。通过以上措施，有效地避免了群体性上访和各种事端的发生，维护了社会和谐稳定。
９、抓好安全生产，确保安全无事故。全区供销社系统高度重视安全生产，切实加强组织领导，健全制度，落实责任，安全生产工作成效显著，全系统未发生各种安全事故，促进了各项工作健康稳步发展。一是切实强化安全工作组织领导。健全组织领导机构、安全生产管理机构。二是责任落实。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，以落实企业安全生产主体责任为核心，以贯彻落实“五落实五到位规定”为抓手，层层签订《安全生产责任书》，明确职责，落实责任，年终实行考核奖惩。三是抓好安全法治宣传教育，增强安全意识。认真搞好新《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的宣传学习，以安全生产宣传月活动为载体，开展警示教育、企业从业人员培训、宣传咨询等活动。四是健全完善安全生产制度。各单位通过建立和完善岗位责任制度和各项安全规章制度，进一步规范经营行为，重点对烟花爆竹和化学农药等商品严把进货质量关，严格商品出入库登记制度。五是强化安全监督检查。认真组织开展安全大检查，各企业每月自检自查1次，区供销社组织重点抽查4次，整治安全隐患5起，消除了安全隐患，严防安全事故发生，确保了企业财产和生命安全，全系统未发生各类安全事故，促进了供销社健康和谐发展。

10、加强机关自身建设，树立机关新形象。区供销社切实加强机关建设，转变作风，团结干事，以团结、进取、高效、务实、廉洁的工作作风促进各项工作的开展。一是加强机关作风建设。认真落实《沾益区供销合作社“人人都是软环境 问题在我这里解决”工作实施方案》及配套制度，着力纠正和解决干部职工在思想观念、责任担当、务实进取等方面存在的问题和不足，以提升作风、狠抓落实、推进项目、促进发展为落脚点，进一步增强干部职工的责任感，形成“马上办、踏实干”的浓厚氛围。二是深入开展“狠抓落实年”工作。全面落实《沾益区供销合作社关于2019年“狠抓落实年”工作的实施方案》，落实“十项重点工作”和公开承诺，实行台账管理，分解工作任务、明确工作责任和完成时限，强化措施，加强督查，确保各项工作目标任务圆满完成。三是加强制度建设，健全民主监督管理制度。严格执行各项管理规章制度，狠抓落实，用制度管人管事。实行政务公开，对政务信息、重大事项等及时向职工群众和在网上发布，提高透明度，自觉接受监督。四是搞好行业培训教育，不断提高干部职工队伍素质。组织干部职工通过外出考察学习、会议、培训班等多渠道、不同形式对干部职工开展培训，提高整体素质。通过以上措施，进一步增强了干部职工的责任感，充分调动和发挥了机关干部职工的主动性和积极性，提高了机关工作效率，树立了机关新形象。

11、搞好脱贫攻坚工作。认真落实区委政府扶贫攻坚工作部署，认真搞好脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改，区供销社成立了整改工作领导小组，调整充实了扶贫工作领导小组，在反复对照、查找的基础上，制定了《曲靖市沾益区供销合作社关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改方案》，明确了责任领导、责任人、整改问题清单、整改时限，取得了实效。结合麻拉村脱贫攻坚实际，制定了《2019年麻拉村脱贫攻坚工作实施方案》，明确职责，狠抓落实；为发展壮大村集体经济，与麻拉村共建基层社，成立沾益区麻拉村供销有限公司；完成麻拉村12户贫困户易地搬迁工作，为搬迁的12人联系就近务工，增加收入，使他们迁得出，稳得住，能致富；帮助麻拉村贫困户推销大米1500公斤。寻求探索产业扶贫，组织麻拉村“两委”班子成员到会泽学习考察羊肚菌野生林下种植项目，积极寻求产业帮扶。整合资金、物资共5万余元用于麻拉村脱贫攻坚，确保麻拉村和贫困户36户122人于2019年脱贫出列。

１2、抓好创建全国文明城市工作。全面落实区委、区政府的安排部署和区创文领导小组及办公室要求及《沾益区供销合作社创建全国文明城市2019年工作实施方案》，紧紧围绕全国文明城市测评体系核心内容，结合自身实际，找准差距，强化措施，全面动员，全员参与，攻坚克难，持续推进创建全国文明城市各项工作制度化、常态化，扎实推动2019 年创建全国文明城市工作在 2018 年基础上稳步提升。一是统一思想，认识到位。召开创文动员及专题会议，要求全体干部职工提高政治站位，强化责任担当，以高度的责任感和使命感完成创文工作。二是强化领导，责任到位。调整充实创文领导小组，落实《沾益区供销合作社创建全国文明城市2019年工作实施方案》，将创文工作分解落实到人，明确责任，切实抓好区供销社机关及所属企业4个老旧小区的创文工作。共投入资金6.6万元，其中：龙华大道增绿补绿2.4万元，包保的望海社区1万元，小区增绿补绿1.6万元，公益广告、粉刷墙面等1.6万元。三是严格督查，落实到位。成立创文工作督查组，对创文进行督查，确保工作落实，在巩固和保持市级文明单位的同时，按区创文办要求，认真开展创文各项活动，确保达到创文测评指标要求。

13、切实加强党的建设。切实加强供销社系统党建工作，扎实开展“基层党建创新提质年”活动，认真落实《沾益区供销合作社“基层党建创新提质年”实施方案》，以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育，严肃党内政治生活。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党支部规范化达标创建，对照“五好五规范”标准，开展农资、土产公司2个党支部规范化建设。全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、党员积分、民主评议等制度，增强凝聚力、战斗力和执行力，严守政治纪律和政治规矩。加强供销社系统党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党规党纪，营造供销系统风清气正的干事创业环境，促进供销社改革发展。
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，紧扣理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，设立“初心课堂”，抓实学习教育，党组集中学习4次，“初心课堂”7次，开展革命传统教育2次；开展“一线走访”，深入调查研究，形成调研报告4篇；进行“全面体检”，深刻检视问题，查找班子存在问题15个，领导班子个人16个；实施“使命行动”，认真整改落实，形成“实事清单”；坚持问题导向，做到学用结合、查改贯通，践行“马上办踏实干”“人人都是软环境、问题在我这里解决”的工作作风，着力解决自身存在的问题特别是思想根子问题，着力解决供销社改革发展存在的问题，为推动全区经济社会高质量跨越式发展提供坚强保障。


二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区供销合作社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区供销合作社年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。其他人员0人。
离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区供销合作社2019年度收入合计255.74万元。其中：财政拨款收入255.74万元，占总收入的100%；与上年对比减少73.06万元，下降22%。主要原因是2018年度离退休人员发生变化基本支出增加较大。财政扶助项目资金比上年减少较大。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区供销合作社2019年度支出合计255.74万元。其中：基本支出235.74万元，占总支出的92％；项目支出20万元，占总支出的8％。与上年对比减少73.06万元,主要原因：一是2018年度离退休人员发生变化，基本支出增加较大。二是安排项目经费较少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社机关正常运转的日常支出235.74万元。与上年对比减少26.06万元,下降10%。主要原因是2018年度离退休人员发生变化基本支出增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.5％。

（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少47万元,下降70%。主要原因是财政困难,对供销社的综合改革的支持力度安排资金少。具体项目开支及开展工作情况如下：1、供销社综合改革经费支出15万元，用于供销社综合改革各项支出。2、省级供销综合改革与产业发展专项资金5万元，用于盘江镇小后所村级合作社建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款支出255.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少73.06万元,下降22%。主要原因是：1、2018年度离退休人员发生变化，基本支出增加较大。2、安排项目经费较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，其中：
2080501归口管理的行政单位离退休1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于离退休人员工资支出；
2080502事业单位离退休25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%，主要用于离退休人员工资支出。
2.商业服务业等（类）支出229.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%，其中：
2160201行政运行209.42万元，主要用于在职人员工资支出；
2160299其他商业流通事务支出20万元，主要用于供销综合改革与产业发展。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算、预算均为0万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长10%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧维修费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关日常公务、到各基层社检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区供销合作社2019年机关运行经费支出1万元，与上年对比增加0.1万元,主要原因是车辆老旧维修费用增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市沾益区供销合作社资产总额42万元，其中，流动资产37.79万元，固定资产4.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体情况详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.86万元，其中：流动资产减少9.37万元，固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。

监督索引号53030300347501111