监督索引号53030300121301000

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全区贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全区统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2、负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；为区委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想教育工作，指导职业技术学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。协同有关部门做好党外知识分子和新的社会阶层代表人士思想政治工作。

4、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及区委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公制经济人士健康成长。

6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及市委、区委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8、指导乡（镇）党委、街道党工委、企事业单位党委的统一战线工作，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门做好统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9、协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族宗教界代表人士生活、学习等工作。

10、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

11、开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。

12、完成市委统战部、市民宗委和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实好国家、省、市、区统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》，扎实推动统战系统意识形态领域的创新与实践，根据新形势下意识形态工作的特点和规律，正确分析和准确把握意识形态领域的新形势，时刻关注广大党外人士、新的社会阶层人士的思想变化，把握他们的意愿、思想等，推动统一战线意识形态工作经常开展、常规推动，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部

2.曲靖市沾益区社会阶层人士工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年度收入合计164.53万元。其中：财政拨款收入143.42万元，占总收入的87.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.11万元，占总收入的12.83%。与上年对比减少38.51万元，主要原因是：（1）2019年上级拨入经费比2018年减少。（2）2018年决算报表中的其他收入包含清理历年来的单位应结转资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年度支出合计162.62万元。其中：基本支出149.62万元，占总支出的92％；项目支出13万元，占总支出的7.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少28.44万元，主要原因是：2018年支出中的其他支出包含清理历年应付未付款项。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.62万元。与上年对比减少20.44万元,主要原因是：2018年支出中的其他支出包含清理历年应付未付款项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.28％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比减少8万元,主要原因分析：市级拨付的宗教场所修缮经费比上年减少，挂钩扶贫村脱贫攻坚工作经费不计入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：拨付给宗教场所用于民族宗族场所修缮经费13万元，主要用于大觉寺、西平基督教堂、聚缘寺三家宗教场所修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出143.42万元,占本年支出合计的88.19%。与上年对比增加15.35万元,主要原因分析：（1）2019年5月调入1人，人员工资比上年增加。（2）逐步加大对基层统战工作建设投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.5%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出、宗教场所修缮经费；其中：2013401行政运行106.71万元；2013402一般行政管理事务13万元；2013499其他统战事务支出15万元； 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8万元。

2.社会保障和就业（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于退休人员医疗费；其中：2080501归口管理的行政单位离退休0.71万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.3万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.18万元，增长67.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.3万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降 1.4%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因： 2019年单位有1人因公到台湾交流，因公出国（境）费支出增加，与上年相比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.3万元，占42.51%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占25.88%；公务接待费支出1.71万元，占31.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.3万元，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。开展内容包括：2019年9月17日至22日区委统战部常务副部长参加由云南省人民政府台湾事务办公室组织的"云南省基层教育文化交流团"赴台交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区统一战线宣传工作，指导乡（镇）党委、街道党工委、企事业单位党委的统一战线工作，联系指导区级各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士开展统战工作，统筹协调民族事务和宗教工作等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作宣传、调研、检查工作开展情况等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出22.17万元，与上年对比增加8.12万元，主要原因分析：重点打造“两会三家”统战文化及活动阵地基础设施建设，逐步加大对乡镇基层统战工作经费投入力度。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部资产总额30.72万元，其中，流动资产19.52万元，固定资产10.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.99万元，其中：流动资产减少8.94万元，固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商