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中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度部门决算公开

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民管体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织年度性执政纪要——《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴——《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.开展系列红色革命遗址保护工作，形成相关调研报告。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7. 按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度收入合计113.02万元。其中：财政拨款收入113.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少38.49万元，下降25.4%，主要原因为2019年未拨两书经费，导致经费减少幅度大。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度支出合计113.02万元。其中：基本支出113.02万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少38.49万元，下降25.4%，主要原因是2019年未拨两书经费，导致经费减少幅度大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委党史研究室机构正常运转的日常支出113.02万元。与上年对比减少38.49万元，下降25.4%，主要原因是经费不足，压缩了经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出113.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少38.49万元，下降25.4%，原因是厉行节约，压缩了经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.34%。其中一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行112.28万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出0.74万元，主要是用于退休人员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为4.24万元，完成预算的84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的92.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年4.74万元减少0.48万元，下降10.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降9.44%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降10.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占38.44%；公务接待费支出2.61万元，占61.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区委党史研究室到昆明校稿、到各乡镇街道调研红色革命遗址和地情考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区委党史研究室与各乡镇街道、老革命家进行红色革命遗址对接工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委党史研究室2019年机关运行经费支出4.24万元，与上年相比减少40.05万元，下降90.43%,原因是无经费，压缩了经费的开支。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300128301111