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曲靖市公安局沾益分局2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市公安局沾益分局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局沾益分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市公安局沾益分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局沾益分局现有纪委（监察室）、警务督察大队、政工室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、交警大队、看守所、拘留所、11个派出所等共计20多个内设部门。因交警大队是财政一级预算单位，交警大队自行公开相关数据，以下数据均不含交警。
（三）重点工作概述
2020年，沾益公安分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，按照中央、省委、市委、区委政法工作会议和各级公安工作会议精神的部署要求，着力打好“七大攻坚战”，推动沾益公安工作高质量跨越式发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制333人，其中：行政编制 333人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。
车辆编制42辆，实有车辆42辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020部门财政总收入7243.52万元，其中：一般公共预算财政拨款7243.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少300.96万元,同比下降3.99%，主要原因是2019年在职在编人员减少故2020年相应工资、五险一金预算总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入7243.52万元，其中:本年收入7243.52万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7243.52万元（本级财政7243.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少300.96万元,同比下降3.99%，主要原因是2019年在职在编人员减少故2020年相应工资、五险一金预算总收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 7243.52万元。财政拨款安排支出 7243.52万元，其中：基本支出7243.52万元，与上年对比减少300.96万元,同比下降3.99%，主要原因是2019年在职在编人员减少故2020年相应工资、五险一金预算总收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全—公安—行政运行7231.43万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.09万元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出7243.52万元，项目支出0万元。
2020年用于保障曲靖市公安局沾益分局正常运转的日常支出7243.52万元，本级财政支出按经济科目分类：
1.工资福利支出
基本工资1219.06万元（其中：基本支出1219.06万元）；
津贴补贴3250.66万元（其中：基本支出3250.66万元）；
奖金114.76万元（其中：基本支出114.76万元）；
绩效工资796.8万元（其中：基本支出796.8万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费547.05万元（其中：基本支出547.05万元）；
职工基本医疗保险缴费341.91万元（其中：基本支出341.91万元）；
公务员医疗补助缴费119.67万元（其中：基本支出119.67万元）；
其他社会保障缴费20.52万元（其中：基本支出20.52万元）；
公积金341.91万元（其中：基本支出341.91万元）；
其他工资福利支出437.08万元（其中：基本支出437.08万元）。
2.商品和服务支出
公务用车运行维护费42万元（其中：基本支出42万元）；
3.对个人和家庭的补助
医疗费补助12.09万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局沾益分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局沾益分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市公安局沾益分局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局沾益分局2020年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市公安局沾益分局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局沾益分局2020年机关运行经费安
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