监督索引号53030300532400000

曲靖市国土资源局沾益分局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市国土资源局沾益分局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市国土资源局沾益分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市国土资源局沾益分局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。

2、编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。

3、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。

4、制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5、拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。

6、组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。

7、组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、粘土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

8、负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

9、组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

10、监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

11、制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

12、办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。

13、负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。

14、承办区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市国土资源局沾益分局内设10个科室（股所级）。下设11个乡镇（街道）国土所，执法监察局（参公管理事业单位），土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记局（财政全额拨款事业单位）和地价评估事务所（自收自支事业单位）。

1、办公室

组织协调机关日常工作，负责有关文件的起草、重要会议的组织、文电处理、秘书事务、信息宣传、档案、接待、保卫、后勤工作；组织开展对外合作与交流，组织国土资源信息化建设。

贯彻落实党和国家有关干部、人事、教育工作方针、政策、法规，研究制订全区国土资源系统干部、人事、教育工作管理办法；负责局机关及直属单位的机构编制、人事、劳动等管理工作；负责国土资源系统的干部教育培训工作；负责局机关及直属单位的行政监察工作。

2、政策法规科

负责对国土资源有关法律、法规、政策的贯彻执行情况进行监督检查，开展国土资源法律、法规、政策的调查研究；负责开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易行为进行监督检查；负责实施有关法律、法规的宣传、培训教育和咨询服务，接待群众来信来访；承担政务公开、行政复议、行政应诉的有关工作。

3、财务科

参与国土资源有偿使用工作；承担国土资源专项收入、专项资金（基金）的征收管理；负责机关和所属事业单位预决算的编制；管理机关及所属部门财务工作；负责部门内部审计工作；负责机关资产管理和所属单位国有资产的监管工作。

4、耕地保护科

负责拟订和实施全区耕地保护的具体办法和措施；组织实施土地用途管制和基本农田保护；负责辖区内农村居民建房用地审核、报批工作；承办辖区内建设项目农用地转用及土地征收报件的审核、报批工作；参与审查土地整治项目相关工作；协调落实辖区内农用地转用及土地征收的耕地占补平衡工作；负责全区设施农用地备案、建设项目临时用地的审核报批工作；负责拟订和组织实施统一年产值标准和征地区片综合地价；指导和监督土地征收、征用的安置补偿工作。

5、土地利用科

监督实施和规范全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资（入股）工作；负责全区土地资产和土地市场管理的监督工作；负责全区国有土地使用权处置方案的审核报批和管理工作；组织实施节约集约用地评价，规范农村集体建设用地流转管理；负责编制并组织实施辖区内基准地价、标定地价评测；负责辖区内土地评估价格的初审及备案。

6、规划科

组织编制实施土地、矿产资源、地质环境等综合规划；编制资源调查评价、开发、复垦整理等专项规划；参与城乡总体规划及有关规划的编制和审查；负责年度建设用地计划指标管理；承办建设项目用地预审及规划的审查报批工作。

7、测绘管理科

负责本行政区域测绘工作的统一监督管理和测绘市场管理，组织管理本行政区域基础测绘工作；依法监管本行政区域向社会出版、展示的地图；组织开展测绘项目管理，监督检查测绘成果质量，对测绘成果使用进行归口管理，依法审核对外提供测绘成果，并汇同有关单位，对使用测绘保密成果单位进行定期检查；组织管理本行政区域内的地籍测绘；配合上级主管部门做好测绘资质证书和测绘作业证的相关业务，开展测绘任务登记；审核区外组织、个人来沾测绘；保护管理本行政区域内的测量标志和基础地理信息数据。依法查处测绘违法行为。

8、地籍管理科

负责城乡地籍地政管理工作；组织实施土地资源调查、评价、土地统计和土地动态监测；负责土地登记、土地勘测定界的审查；监督管理土地登记代理机构。

9、矿产管理科

参与编制矿产资源保护与开发规划、矿村共建规划，并组织实施，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；监督管理地质勘查活动；协助上级机关划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；对矿山企业的矿产资源开发利用方案和储量核实报告进行初审；协助查处无证勘查开采、越界勘查开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，保护合法矿业权，按权限参与矿业权招标拍卖挂牌的有关工作。

10、组织人事科

负责单位的组织人事工作。

（三）重点工作概述

1、积极推进国土空间规划编制（“多规合一”），建立国土空间规划体系。建立统一、协调、权威的空间规划体系，积极推进“多规合一”，重点做好资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价和土地利用总体规划评估、城市总体规划评估的“双评价、两评估”工作，科学确定沾益区城市建设用地范围，为沾益区建设发展预留充足空间，力争在2020年建成以主体功能区战略为基础、土地利用规划与城乡规划等有机融合的国土空间规划体系，真正实现 “一个规划管空间，一张蓝图干到底”。

2、全面完成各项规划编制工作。完成工业园区“一园三片区”规划工作，理清“一园三片区”的发展思路，进一步优化园区与城市发展的问题，做好城西轻工业园区与城区的有效衔接；重点编制完善城西片区、城北片区、铁路既有线片区控制性详细规划。

3、围绕区委、区政府中心认真做好重点项目用地保障服务工作，积极推进白水镇规划修改工作，预计一季度获市政府批复并报省厅备案；对已完成前期工作，报件资料齐全的建设项目，组件上报建设用地审批，确保国家、省、市和县招商引资急需项目及民生项目用地征转手续报批。积极做好土地收储及出让工作，计划收储高铁片区片、太和山片区、西河公园片区、庄家湾片区3600余亩的新增建设用地，强化土地供应力度，供应太和山片区、西河公园片区、玉林山等片区的商住用地、科教用地1200余亩。

4、严格落实耕地保护制度，确保耕地保有量不低市政府下达的目标任务，加大土地整治力度，进一步强化永久基本农田保护、监管工作，完成沾益区播乐等2个乡沙石岭等6个村国土综合整治（提质改造）项目实施，并争取完成验收报备工作。

5、严格按照云南省关于第三次全国国土调查的相关技术要求开展相关内业处理工作，保证调查成果的真实性和准确性。

6、深入推进“两清理两盘活一打击”专项行动，进一步加大土地供应力度，深入挖掘建设用地存量。加快批而未供土地消化利用，实施城镇低效用地再开发，增加存量土地供应，继续加大供地力度，力争批而未供土地处置率达60%以上、闲置土地处置率达40%以上。

7、强化矿政管理工作，严格按照整顿和规范矿产资源开发秩序工作要求，加大整治工作力度，确保整规工作落在实处，取得实效，按时按质完成全区自然保护区内矿业权清理工作任务。

8、积极做好地质灾害群测群防各项工作，加大地质灾害防治力度，扎实做好汛期群测群防及汛期值班巡查工作，积极争取省、市、县资金投入对具备条件的地质灾害隐患点进行治理和搬迁。

9、进一步提升不动产登记服务效能，优化业务流程，压缩办理时限，做到一般登记10个工作日办结、抵押登记3个工作日办结。研究解决不动产登记工作中部分历史遗留问题，进一步推进老旧小区的权籍调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 57人，事业编制31人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 1639.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1639.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了76.97万元，主要原因是：1、增加城乡建设用地增减挂钩试点项目经费100万元，2、增加土地整理补助经费100万元，3、未预算2020年执法队半供养人员经费60.72万元；4、因五险一金预算口径调整减少37.34万元；5、行政人员减少两人预算收入减少24.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1639.61万元，其中:本年收入1639.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1639.61万元（本级财力1639.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加76.97万元，主要原因是：1、增加城乡建设用地增减挂钩试点项目经费100万元，2、增加土地整理补助经费100万元，3、未预算2020年执法队半供养人员经费60.72万元；4、因五险一金预算口径调整减少37.34万元；5、行政人员减少两人预算收入减少24.97万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1639.61万元。财政拨款安排支出 1639.61万元，其中，基本支出1439.61万元，与上年对比减少123.03万元，主要原因是：1、2020年执法队半供养人员经费支出减少60.72万元；2、五险一金支出减少37.34万元；3、工资福利支出减少24.97万元；项目支出200万元，与上年对比增加200万元，主要原因是：1、增加城乡建设用地增减挂钩试点项目经费100万元，2、增加土地整理补助经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出1437.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。其中包含单位职工工资1098.17万元，主要用于发放职工工资，社会保障缴费229.78万元，主要用于职工医疗保险、养老保险支出，住房公积金75.75万元，土地信息员工资等支出31.68万元。商品和服务支出2万元，主要用于公务用车运行维护支出2万元。

2、2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于退休人员公务员医疗补助支出2.23万元。

3、2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%，主要用于城乡建设用地增减挂钩试点项目经费100万元，土地整理补助经费100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1439.61万元，项目支出200万元。具体如下：

1、301-工资福利支出1435.38万元,包含30101基本工资319.69万元、30102津贴补贴537.55万元、30103奖金26.5万元、30107绩效工资214.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费121.19万元、30110职工基本医疗保险缴费75.75万元、30111公务员医疗保险缴费26.51万元、30112其他社会保障缴费6.33万元、30113住房公积金75.75万元。20199其他工资福利支出（土地信息员工资）31.68万元；

2、302-商品和服务支出2万元，具体是30231公务用车运行维护费2万元；

3、303-对个人和家庭的补助支出2.23万元,具体是30307医疗费补助2.23万元。

项目支出200万元，主要包括：

1、302商品和服务支出200万元，其中：30299其他商品和服务支出200万元。

五、区对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局沾益分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国土资源局沾益分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市国土资源局沾益分局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国土资源局沾益分局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）沾益区2013年西平等乡（镇）城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区复垦整改完善项目：项目实施后可新增建设挂钩周转指标540.0165亩，可实现耕地挂钩周转指标179.8305亩。扣除建新区使用周转指标332.1405亩（耕地316.6875亩）后，可节约建设用地周转指标207.876亩，耕地周转指标超支136.857亩。

（二）沾益区播乐等2个乡沙石岭等6个村国土综合整治（提质改造）项目：通过项目实施预计可增加耕地面积790 亩，其中开发新增耕地782亩，整理新增耕地8亩；其中新增水田770亩，新增旱地20亩。预计耕地可提质改造面积2899亩，原有水田质量等别提高171亩，旱地改造提升达到水田标准2462亩，改造为水浇地265亩。项目建成后可有效改善农业生产环境、提高农业生产，促进当地经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

国土整治：反映自然资源部门国土整治等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局沾益分局2020年机关运行经费安排2万元，为公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300532400111

曲靖市国土资源局沾益分局2020部门预算公开表20200217053342397.xls