曲靖市沾益区盘江镇2018年度部门决算情况说明

第一部分 盘江镇概况

一、主要职能

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2018年度部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，分别是：1.沾益区盘江镇人民政府2.沾益区盘江镇财政所3.沾益区盘江镇城建所4.沾益区盘江镇公路站5.沾益区片农经站文化站6.沾益区盘江镇企业办7.沾益区盘江镇劳保所8.沾益区盘江镇农科站9.沾益区盘江镇农机站10.沾益区盘江镇兽医站11.沾益区盘江镇农经站12.沾益区盘江镇蚕桑站13.沾益区盘江镇水务所14.沾益区盘江镇林业站15.沾益区盘江镇卫生院。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 20人，事业编制69人；在职实有84人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养28人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2018年部门决算总收入3632.86万元，其中：一般公共预算财政拨款3002.23万元，政府性基金预算财政拨款31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入630.63万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；2018年部门决算总支出3632.86万元，其中：（1）一般公共服务支出709.95万元；（2）社会保障和就业110.08万元（3）医疗卫生与计划生育1005.23万元；（4）文化体育与传媒16.37万元（5）城乡社区事务支出185.14万元；（6）农林水事务支出735.37万元；（7）住房保障支出728.65万元（8）其他支出31万元；（9）交通运输支出26万元；（10）资源勘探信息等支出27.99万元；

二、收入决算表

2018年部门决算总收入 3632.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2971.23万元，政府性基金预算财政拨款31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入630.63万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元

三、支出决算表

2018年部门决算总支出3575.78万元，其中：（1）一般公共服务支出709.95万元；（2）社会保障和就业110.08万元（3）医疗卫生与计划生育1005.23万元；（4）文化体育与传媒16.37万元（5）城乡社区事务支出185.14万元；（6）农林水事务支出735.37万元；（7）住房保障支出728.65万元（8）其他支出31万元；（9）交通运输支出26万元；（10）资源勘探信息等支出27.99万元；

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年部门决算财政拨款总收入3002.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2971.23万元，政府性基金预算财政拨款31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；2018年部门决算财政拨款总支出3002.23万元，其中：（1）一般公共服务支出709.95万元；（2）社会保障和就业110.08万元（3）医疗卫生431.68 万元；（4）文化体育与传媒16.37 万元（5）城乡社区事务支出185.14 万元；（6）农林水事务支出735.37 万元；（7）住房保障支出728.65 万元（8）其他支出31万元；（9）交通运输支出26万元；（10）资源勘探信息等支出27.99万元；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2018年部门决算财政拨款总收入2971.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2971.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；2018年部门决算财政拨款总支出2971.23 万元，其中：（1）一般公共服务支出709.95万元；（2）社会保障和就业110.08万元（3）医疗卫生431.68 万元；（4）文化体育与传媒16.37 万元（5）城乡社区事务支出185.14 万元；（6）农林水事务支出735.37 万元；（7）住房保障支出728.65 万元；（8）交通运输支出26万元；（9）资源勘探信息等支出27.99万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年部门决算一般公共预算拨款基本支出1842.5万元，其中：（一）人员支出1602.16万元（1）工资福利支出1467.87万元（2）对个人和家庭的补助134.29万元）；（二）商品和服务支出240.34万元.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入31万元，支出31万元，属项目支出。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2018年部门决算财政专户管理资金收入、支出：无

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2018年部门决算“三公”经费31.41万元，其中：（1）公务用车运行费12.52万元；（2）公务接待费18.89万元；机关运行费用44.24万元，其中：行政单位运行费38.1万元，参公管理事业单位运行费6.14万元。

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘江镇部门2018年度收入合计3632.86万元。其中：财政拨款收入3002.23万元，占总收入的82.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入630.63万元，占总收入的17.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

盘江镇部门2018年度支出合计3575.78万元。其中：基本支出2416.05万元，占总支出的67.57％；项目支出1159.73万元，占总支出的32.43％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盘江镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3002.23 万元,占本年支出合计的83.96%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款0.04%；公务接待费支出18.89万元，占一般公共预算财政拨款的0.06%。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘江镇部门2018年机关运行经费支出38.1万元，与上年对比持平，部门机关运行经费主要用于公务用车运行费及公务接待费，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘江镇部门资产总额3732.06万元，其中，流动资产1982.08万元，固定资产1745.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.1万元，其与上年相比，本年资产总额减少573.5万元，其中：固定资产减少847.87万元，流动资产增加274.37万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额496.97万元，其中：政府采购货物支出89.83万元；政府采购工程支出37.2万元；政府采购服务支出369.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度盘江镇部门决算支出中，项目支出1159.93万元，其中（1）社会保障和就业支出25万元，主要用于殡葬改革；（2）农林水支出216.28万元，其中：农机购置补贴32.38万元，森林生态效益163.9万元，谭家营村级一事一议补助20万元;（3）城乡社区支出158.8万元，主要用于美丽乡村建设；（4）住房保障支出728.65万元，主要用于农村危房改造；（5）其他支出31万元，其中：盘江敬老院服务质量提升15万元，基层老年体育场地设施建设16万元。

（二）项目支出绩效自评

项目支出按年初预算完成，效果明显，效益好。

（三）项目绩效目标管理

在项目实施过程中，领导重视，群众参与度高，相关村社及站所配合，按期按质完成。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

项目支出实施情况好，效益高。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效，群众满意度高。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

曲靖市沾益区盘江镇

2019年8月16日