沾益区西平街道2018年度部门决算

第一部分 西平街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

西平街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。具有城市管理职能、经济职能、协调职能等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年西平街道十项重点工作主要是伏釜山公园征地拆迁；红星、文昌片区棚户区改造；南盘江综合治理征地拆迁；机场湿地公园征地拆迁；天生洞公园景观道路建设；浑水塘农村综合改革；飞象精酿啤酒生产经建设；社区党建规范化建设；社区阵地建设；脱贫攻坚等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西平街道2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：办事处、财政所、社保所、文化站、城建所、交管所、企业办、水务所、林业站、农机站、农科站、畜牧站、农经站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西平街道2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员2人），事业人员62人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西平街道2018年度收入合计2977.78万元。其中：财政拨款收入2208.46万元，占总收入的74%；事业收入713.67万元，占总收入的24%；其他收入55.65万元，占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

西平街道2018年度支出合计2666.50万元。其中：基本支出2411.30万元，占总支出的90％；项目支出255.20万元，占总支出的10％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2411.30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西平街道2018年度一般公共预算财政拨款支出2146.46万元,占本年支出合计的81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1064.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。

2.公共安全（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。

3.文化体育与传媒（类）支出48.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。

4.社会保障和就业（类）支出135.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出496.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.13%。

6.城乡社区（类）支出166.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。

7.农林水（类）支出154.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。

8.交通运输（类）支出12.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。

9.资源勘探信息等（类）支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。

10.住房保障（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西平街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为25.67万元。其中：公务接待费支出决算为17.81万元，公务用车运行维护支出7.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占31%；公务接待费支出17.81万元，占69%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.86万元。其中：

公务用车运行维护支出7.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于西平街道（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出17.81万元。其中：

国内接待费支出17.81万元，共安排国内公务接待94批次，接待人次1128人。主要用于街道重点项目、工作发生的接待支出。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西平街道2018年机关运行经费支出152.82万元，机关运行经费主要用于街道正常运转支出。

（二）截至2018年12月31日，西平街道资产总额2966.58万元，其中，流动资产2207.55万元，固定资产671.43万元，无形资产120万元，其他资产174.62万元。与上年相比，本年资产总额增加875.71万元，其中固定资产增加282.88万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额66.39万元，主要是办公设备购置。

沾益区人民政府西平街道办事处

　　　　　　　　　　　 二Ｏ一九年八月二十日