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曲靖市规划局沾益分局部门2018年度部门决算

第一部分 曲靖市规划局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市规划局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和上级关于城乡规划事业的方针、政策和法律法规。结合实际，研究制定本区城市规划、村镇规划、测绘的中长期发展规划以及相应的发展计划、产业政策、改革方案，并组织实施。参与曲靖市总体规划与市域规划编制、调整和修订工作；组织城市规划编制、调整和修订工作；指导和管理全区城市规划、村镇规划、测绘工作；组织次区域规划的实施，参与国土规划、区域规划及其他专业规划的制定，加速区域城市化发展。做好规划法制宣传、培训和行政执法责任制工作。完成区委、区政府和市规划局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，沾益规划分局认真贯彻落实区委二届四次全会、“狠抓落实年”等会议精神，围绕建设“两区一枢纽”战略目标，规划分局按照“一心、一轴、两带、五片区”的总体目标，在科学指导南盘江综合治理（伏釜山段、老城段）、玉林山改扩建、西河综合治理等在建项目的基础上，深入完善片区规划，重点启动沾益铁路既有线控制性详细规划、伏釜山周边（老厂区、老村庄、农民新区）改造设计方案等规划。逐步建立完善乡镇规划管理体制，规范乡村规划建设管理，促进规划建设健康有序发展。2018年底建成区面积达15.01平方公里。一是开展西正街传统历史街区设计方案；二是完成伏釜山周边老厂区、老村庄、农民新区改造设计方案；三是编制打造“南盘江绿色经济带”规划方案；四是编制改造提升规划提出规划安置方案；五是完成总规用地范围线调整；六是开展南片区规划设计（连接五馆一中心）；七是积极服务重点项目有效推进项目建设；八是强化统筹联动协作建立统一数据平台；九是加强宣传建设城市会客厅；十是开展沾益西平街道彩云、九龙社区综合发展概念规划；十一积极有效开展创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划局沾益分局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划局沾益分局2018年度收入合计478.46万元。其中：财政拨款收入478.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少17.18万元，主要原因分析工资调整和人员变动。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划局沾益分局2018年度支出合计478.46万元。其中：基本支出378.46万元，占总支出的79％；项目支出100万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少17.18万元，主要原因分析工资调整和人员变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市规划局沾益分局机构正常运转的日常支出378.46万元。与上年对比减少17.18万元，主要原因分析工资调整和人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市规划局沾益分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局沾益分局2018年度一般公共预算财政拨款支出478.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少17.18万元，主要原因分析工资调整和人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会和保障就业（类）支出33.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于职工养老保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，公务员医疗补助等。

3.住房保障（类）支出31.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于职工缴纳住房公积金。

4.国土海洋气象（类）支出285.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%，主要用于单位基本支出。

5.城乡社区支出100万元，占总支出的20%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划局沾益分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.12万元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆破旧基本无法使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.27万元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降74%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆破旧基本无法使用，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，占18%；公务接待费支出0.53万元，占82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于规划管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划管理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出4.38万元，与上年对比减少22万元,主要原因分析运行经费主要用于办公支出。

曲靖市规划局沾益分局2018年机关运行经费支出4.38万元，与上年对比减少22万元,主要原因分析规划项目无工作经费。部门机关运行经费主要用于办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市规划局沾益分局资产总额46.03万元，其中，流动资产0万元，固定资产44.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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