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曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

（二）负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责编制曲靖市沾益区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划；负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督；负责系统科研经费的编制、申报和管理；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇管理和城市、城镇管理综合行政执法工作；负责研究制定曲靖市沾益区行政管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范；负责研究部署曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题；负责曲靖市沾益区重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（五）承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作。

（六）承担推进曲靖市沾益区行政管辖范围内长效化、数字化、精细化城市管理责任；负责依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。

（七）按照《曲靖市人民政府关于沾益区城市管理综合行政执法实施方案的批复》（曲政复〔2015〕64 号）精神，承担曲靖市沾益区城市规划范围内的城市管理综合行政执法工作。

1．行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

2．行使城市规划管理、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3．行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4．行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5．行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权；

6．行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权；

7．行使殡葬管理方面的法律、法规、规章规定的在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的行政处罚权。

8．行使法律、法规赋予城市管理综合行政执法部门的其他行政处罚权。

9．行使临时占道许可职责。负责建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨蓬、车辆临时停放、直接设置在城市道路上的广告牌、霓虹灯设施、新开车辆通道口审批及其他临时占用城市道路方面的许可事项。

10．行使临时户外广告设置许可职责。负责范围：布标，批准期限 20 日以内；利用公共、自有或者他人所有的建筑物、构筑物、道路、场地、绿地、空间、水域、交通工具、公共设施、空飘物等载体设置的临时户外广告及牌匾设施，包括霓虹灯、灯箱、橱窗、标识牌、电子显示牌（屏）、公告栏、宣传栏、阅报栏、画廊、指示牌、实物造型、招牌、标语、彩旗、条幅等户外广告方面的许可事项。

（八）承办曲靖市沾益区人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.启动智慧城管项目建设

2.深入开展“强转树”行动，树立城市管理队伍良好形象

3.完善执法法治建设，推动城市管理重心下移

4.创新执法理念，深入推进精细化、网格化城市管理模式,起草《曲靖市沾益区城市网格化管理实施方案》，报区委、区政府于2018年11月11日印发。

5.优化环卫作业模式，推进环卫工作提档升级

6.强化“两违”建筑管理，开展“视觉污染”专项整治行动

7.加大宣传力度，提升市民参与城市管理工作“主动性”

8.持续开展不文明行为整治行动，进一步提高市民文明素质

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.沾益区城市管理综合行政执法局

2.沾益区城市管理综合执法大队

3.沾益区环境卫生管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区城市综合行政执法局2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区城市管理综合行政执法局2018年度收入合计2804.61万元。其中：财政拨款收入2320.11万元，占总收入的83%；其他收入484.5万元，占总收入的17%。与上年对比增加400.43万元，主要原因为其他收入增加484.5万元，人员经费增加95.92万元，项目资金减少179.99万元。

二、支出决算情况说明

沾益区城市管理综合行政执法局2018年度支出合2672.61万元。其中：基本支出856.11万元，占总支出的32％；项目支出1816.5万元，占总支出的68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加268.43万元，主要原因为人员经费增加95.92万元，项目支出增加172.51万元.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沾益区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856.11万元。与上年对比增加95.92万元，主要原因为人员经费增加95.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障沾益区城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1816.5万元。与上年对比增加172.51万元，主要原因是因为2018年创文具体项目开支及开展工作情况如下：

1、清扫清运人员及清运车辆运行经费项目支出1248.5万元。城区垃圾清扫清运达到日产日清。

2、协管员经费及执法车辆经费项目支出370万元。完成城市建成区55条干道的规范管理。

3、公厕新建改扩建项目支出198万元。完成改建公厕6座，新建公厕15座。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2188.11万元,占本年支出合计的82%。与上年对比减少216.07万元，是因为一般公共预算财政拨款资金不足用其他收入弥补财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.33万元，2019999其他一般公共服务支出199.33万元，其中项目支出184万元，用于清扫人员工资，基本支出15.33万元，用于市级、区级目标考核支出。占一般公共预算财政拨款总支出的9%。

2.城乡社区（类）支出1988.78万元，2129999其他城乡社区支出1988.78万元，其中基本支出840.78万元，用于职工工资发放。项目支出1632.5万元，其中用于协管员工资368.8万元，清扫清运人员工资584.5万元，清扫清运人员保险30万元，环卫车辆正常运转经费263万元，公厕新建改扩建198万元，文明单位兑现奖51.05万元，购买垃圾桶及扫把111.47万元，环卫处洒扫车水费10万元，市容市貌综合整治15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。

3.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.14万元，支出决算为16.92万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加0.01万元，增加0.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增加0.9%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创文车辆经费运行费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占95%；公务接待费支出0.92万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于垃圾清扫清运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.92万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待10批次），接待人次37人（其中：外事接待人次37人）。主要用于市容市貌综合管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区城市管理综合行政执法局2018年机关运行经费支出50.46万元，以上年对比增加17.48万元，是因为环卫车辆增加，部门机关运行经费主要用于办公费，公务用车运行维护，水费，电费，印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区城市管理综合行政执法局资产总额2714.53万元，其中，流动资产808.66万元，固定资产1890.29万元，无形资产15.58万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加335.87万元，其中固定资产减少10.87万元。处置车辆8辆，账面原值37.79万元；报废报损资产50项，账面原值14.58万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。也是“做事”的费用。

监督索引号53030300549901111