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曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度部门决算

第一部分 曲靖市国土资源局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市国土资源局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。

2、编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。

3、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。

4、制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5、拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。

6、组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。

7、组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、粘土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

8、负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

9、组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

10、监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

11、制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

12、办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。

13、负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。

14、承办区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真做好永久基本农田和耕地保护工作。根据《曲靖市土地利用总体规划大纲2006-2020》和《曲靖市耕地保护责任考核办法》，认真做好永久基本农田保护工作，确保基本农田数量不减少、质量不降低，守好耕地保护红线，确保耕地保有量。

2、完成2017年大坡等6个乡（镇、街道）城乡建设用地增减挂钩实施方案的修改完善、报批、备案、立卷归档和72亩新增耕地结余指标的交易工作。

3、组织大坡乡大坡村村级土地利用规划编制工作。

4、全面启动第三次全国土地调查工作，组织开展实地调查工作。

5、完成2017年度土地变更调查与遥感监测工作。一季度完成遥感监测图斑外业核查工作。上报外业调查成果和预变更调查成果。二季度完成各类用地管理信息的梳理、核实、补充完善工作。2018年年度前，按照国土资源部要求按时完成问题图斑核查、数据库修改更新、城镇地籍调查数据更新汇总等工作。

6、完成曲靖市沾益区大坡乡新庄等4个村和曲靖市沾益区播乐乡沙高村土地整治项目验收工作。两个个项目计划2018年5月现场竣工，6月至7月工程结算及工程量复核，8月至10月完成结算审计，11月至12月底完成项目验收。大坡乡新庄等4个村土地整治项目实施后预计新增耕地31.1091公顷，播乐乡沙高村土地整治项目预计新增耕地3.4316公顷。

7、组织开展播乐乡乐利村委会第三村民小组滑坡地质灾害防治工程项目，计划总投资132.50万元，现工程已开工建设，计划于2018年5月前竣工，12月31日前报请市国土资源局组织验收。

8、启动沾益五中滑坡治理工程项目，现该项目可研、设计已编制完成并经评审备案通过，投资85余万元，计划于2018年3月上报市财政局投资评审中心进行审核，审核结束后按照招投标程序组织工程招标并组织施工，计划于2019年12月31日前竣工并上报验收。

9、加快不动产信息平台建设步伐。一是加大数据整合力度，在数据具备整合条件的情况下尽快将数据整合到信息平台，进一步方便群众，提高办事效率。二是通过信息平台的建设，实现图、表、证、簿的有机统一，实现数据成果管理和信息安全的需要。

10、2017年度土地矿产卫片执法检查工作。根据部、省、市、区对2017年度土地矿产卫片执法检工作的安排部署，紧密与相关科室配合，按时、按质完成各项工作任务，并顺利通过各级检查验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市国土资源局沾益分局

2.曲靖市沾益区土地收购储备中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制54人，事业编制69人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员31人，事业人员58人（含参公管理事业人员37人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度收入合计26298.74万元。其中：财政拨款收入26298.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19310.45万元，主要原因为2018年度政府性基金增加18247.93万元，项目资金和人员经费增加1062.52万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度支出合计26298.74万元。其中：基本支出1986.53万元，占总支出的7.6％；项目支出24312.21万元，占总支出的92.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19310.45万元,主要原因为2018年度政府性基金增加18247.93万元，项目资金和人员经费增加1062.52万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障国土分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1986.53万元。与上年对比增加692.9万元,主要原因为人员经费增加415.38万元，日常公用经费增加277.52万元（含公租房建设、应急物资堆放房建设资金200万元等）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障国土分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24312.21万元。与上年对比增加18617.55万元,主要原因为新增债券资金13000万元，政府基金增加5000余万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2561.65万元,占本年支出合计的9.7%。与上年对比增加1024.43万元,主要原因为基本支出增加692.9万元,其中人员工资经费增加262.57万元，其他国土海洋气象等支出经费增加300万元，，其他一般公共服务支出增加130.33万元。项目支出经费增加331.53万元，其中执法经费增加200万元，打击非法采矿经费增加68万元，地质灾害防治经费增加63.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 其他一般公共服务支出378.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于国土行政执法支出，不动产登记系统运行，国土资源管理，市级、区级综合目标考核。

2、其他城乡社区支出68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于各乡镇（街道）打击非法采矿。

3、国土海洋气象等支出2115.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于单位基本支出、地质灾害防治、其他国土资源事务支出和其他国土海洋气象等支出。其中行政运行支出1524.27万元，用于职工工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、执法监察队临聘人员工资及社保、土地信息员工资等；地质灾害防治支出128.6万元；其他国土资源事务支出317.2万元，主要用于播乐所、盘江所、应急物资堆放房建设，发放职工市级文明单位奖励，异地搬迁扶贫；其他国土海洋气象等支出145.32万元，主要用于不动产登记系统服务费、土地变更调查与遥感监测委托业务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.83万元，支出决算为3.75万元，完成预算的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的97.6%；公务接待费支出决算为1.75元，完成预算的98.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭支出,财力紧张，相关经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.34万元，下降8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降2.9%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降13.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，节俭支出,财力紧张，相关经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占53.33%；公务接待费支出1.75万元，占46.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于国土巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地、矿产卫片执法，地质灾害防治，私挖滥采等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市国土资源局沾益分局部门2018年机关运行经费支出310.32万元，与上年对比增加277.52万元,主要原因分析单位建设两个国土所公租房和应急物资堆放房。部门机关运行经费主要用于支付播乐所、盘江所公租房和局应急物资堆放房200万元，创建文明城市各项支出，局机关及各所日常办公费、水电费、复印费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市国土资源局沾益分局部门资产总额67503.718489万元，其中，流动资产65694.491911万元，固定资产1807.789878万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4154.605685万元，其中固定资产增加59.4386万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额345.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出200万元；政府采购服务支出145.79万元。授予中小企业合同金额345.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

国土整治：反映自然资源部门国土整治等方面的支出。

地质灾害防治：放映地质灾害预防、群测群防、项目治理等方面的支出。

监督索引号53030300532401111