监督索引号53030300347201000

曲靖市沾益区招商合作局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

2.负责沾益区招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。

3.负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

5.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

6.负责招商引资优惠政策的贯彻落实；负责招商引资目标任务考核奖惩办法和实施细则的贯彻落实；负责市外驻沾商会的备案和业务管理及服务工作；负责区内国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

7.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

8.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。

9.负责与曲靖市长三角及珠三角两个招商分局的对接和联络。

10.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.招商引资工作。完成市级、区级下达的招商引资目标任务，具体为市外国内资金的引进；外资引进；签约、开工、投产项目；外出招商等。2018年新签约项目84个，新开工项目61个，新投产项目36个。

2.项目包装。围绕区域发展及产业发展包装储备项目，用于开展招商引资工作。2018年包装项目31个，上报市级并通过评审31个，完成目标任务的124%，其中市级重点项目24个。

3.企业服务。帮助到沾益签约投资的企业办理相关证照手续等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区招商合作局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区招商合作局2018年度收入合计397.26万元。其中：财政拨款收入389.26万元，占总收入的97.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.00万元，占总收入的2.01%。与上年对比收入减少62.70万元，主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2018年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2018年度支出合计411.14万元。其中：基本支出297.16万元，占总支出的72.28％；项目支出113.98万元，占总支出的27.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少,主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2018年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出297.16万元。与上年对比正常运转的日常支出增加,主要原因分析：单位人员增加、工资增资及沾益区招商引资目标任务考核的日常公用经费增加，导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.85％；用于沾益区招商引资目标任务考核的日常公用经费占基本支出的51.15％。

（二）项目支出情况

2018年度为保障单位完成外出招商、项目包装、年度招商引资考核等各项招商引资工作，用于专项业务工作的经费支出113.98万元。与上年对比专项业务工作的经费支出减少,主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2018年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年度顺利完成市局下达的招商引资考核目标任务，经费列支主要是招商引资储备项目策划包装、外出招商、接待到沾益投资考察的客商、企业服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出389.26万元,占本年支出合计的94.68%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少,主要原因分析：因沾益区招商引资各项工作考核目标变化，且2018年度没有进行招商引资项目的精深包装，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出389.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费开支、日常公用开支、外出招商、项目包装等各项招商引资工作的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16.48万元。其中：公务接待费支出决算为16.48万元，全部用于接待客商支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少1.2万元，下降6.79%。其中：公务接待费支出决算减少1.2万元，下降6.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：依法依规，厉行节约，减少客商接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出16.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出16.48万元。其中：

国内接待费支出16.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次1939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资来访客商餐费、住宿费等相关工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区招商合作局2018年机关运行经费支出0万元，招商局为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区招商合作局资产总额1316.7万元，其中，流动资产1300.94万元，固定资产15.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加295.36万元，其中固定资产增加5.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

项目开发：对计划招商引资的建设项目开展调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介。

监督索引号53030300347201111