监督索引号53030300546701000

曲靖市沾益区环境保护局2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

曲靖市沾益区环境保护局根据国家规定进行机构改革，于2019年3月底挂牌更名为曲靖市生态环境局沾益分局。因2018年尚未更名，以下公开情况仍沿用原曲靖市环境保护局部门主要职责和机构设置情况。

（一）主要职能

曲靖市沾益区环境保护局是曲靖市沾益区人民政府环境保护行政主管部门，主要负责以下工作：组织贯彻执行国家、省、市、县制定的环保方针、政策、法律、法规和标准；组织编制并实施辖区环保规划（计划），参与制定本辖区社会、经济中长期发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划；组织实施环境保护目标责任制；审批辖区各种开发建设和改造项目的环境影响报告书（表）、登记表；参与编制和审核城镇总体规划中的环境保护篇章；负责辖区污染源调查、治理、监察、监测等工作；参与并监督辖区自然资源、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动；承办有关环境保护方面的议案、提案，处理群众来信来访；对辖区环境保护工作实施统一监督管理，协调政府有关部门参与环境保护工作，组织开展环境科研、宣传教育工作；承办上级业务部门和本级政府交办的其他工作。曲靖市沾益区环境保护局内设办公室、法规宣教科、污染控制科、监督管理科、监测科，下属事业单位有曲靖市沾益区环境监察大队、曲靖市沾益区环境监测站。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年环境保护工作基本情况

2018年，沾益以“削减总量、改善质量、防范风险”为工作主线和着力点，努力提升环境监管能力，全面推进“水、气、土”污染防治三大攻坚战，积极落实上级环保督察反馈问题整改，着力解决关系民生的突出环境问题，辖区环境安全得到有效保障，辖区环境质量持续改善，重要河流、城区集中式饮用水源、城区大气环境质量、声环境质量等重要考核指标均达到或优于功能区划要求。

环境质量情况：2018年重要地表水花山水库、德泽大坝（国控监测断面）主要水质指标均达到或优于国家地表水环境质量标准Ⅱ类标准；三个市控考核断面中，鸡上河水质主要指标均达到或优于Ⅲ类水质标准，南盘江金龙大桥、洼中桥的水质主要指标均达到或优于Ⅳ类水质标准；集中式饮用水源地牛过河水库、清水河水库、白浪水库水质主要指标均达到或优于国家地表水环境质量标准Ⅱ类水质标准；2018年1-9月城区大气环境质量空气质量优良天数263天，其中优79天，良184天，环境空气质量优良率99.6%。

2.2018年环境保护重点工作情况

（1）全面加强污染防治工作

一是积极推进大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治三大攻坚战役。研究建立了大气、水、土壤污染防治工作协调机制，印发了《曲靖市沾益区蓝天保卫专项行动计划》、《曲靖市沾益区碧水青山专项行动计划》、《曲靖市沾益区净土安居专项行动计划》，编制完成沾益畜禽养殖禁养区限养区划定方案及整治方案，制定了《曲靖市沾益区土壤污染防治目标责任重点工作任务部门分工方案》和《曲靖市沾益区土壤污染防治目标责任重点工作任务部门分工方案》，与2家土壤污染防治重点企业签订了土壤污染防治责任书，召开污染防治工作联席会议2次，开展全面督察1次，对燃煤小锅炉取缔、加油站油气回收、黄标车淘汰等进展缓慢的重点工作任务进行了挂牌督办。

二是认真落实污染减排任务。及时印发了《曲靖市沾益区关于下达2018年重点减排项目建设任务的通知》，全面落实工程减排、管理减排、结构减排重点项目，东源曲靖能源有限公司1号机组超低排放改造工程已完成调试及验收监测，温氏等三家畜禽养殖场废弃物综合利用工程项目已建成投运。

三是加大农村环境综合整治力度。坚持以生态文明建设和农村环境卫生整治为重点，协调有关乡镇街道加强农村环境综合整治工作，重点推进污水收集管网及污水处理系统、垃圾收集清运系统建设，争取上级农村环境综合整治专项治理资金500万元，启动了方城社区、德泽村和松林社区农村环境综合整治项目，完成沾益区盘江镇、德泽乡的农村环境综合整治方案的编制审查工作，编制了松林村农村环境综合整治方案，大坡乡污水处理厂项目通过环评审批程序，进入了实质性建设阶段。

四是集中开展中心城区大气污染防治专项治理工作。结合卫生城市创建、文明城市创建工作任务，集中开展了中心城区大气污染防治专项治理工作，重点深化城市建筑工地、道路运输扬尘污染治理，督促城区周边堆煤场、物料堆场落实封闭存储、防风抑尘治理设施建设要求，在城区开展了禁燃烟煤和取缔10蒸吨以下燃煤小锅炉专项工作，累计认定淘汰黄标车700余辆。

五是强化了饮用水源地污染防治和保护区管理。按照生态环境部、水利部联发文件要求，开展了县级集中式饮用水水源地环境保护专项行动，对牛过河、清水河水库一级、二级保护区内的污染隐患和违法建设项目进行了全面排查，建立了问题清单和销号制度，编制上报了白浪水库及8个集镇水源地保护区划方案，完成5个供水人口1000人以上的集镇饮用水源地保护区划定资料收集和水质采样工作，对市级西河水库、县级牛过河和清水河水库饮用水源地环境状况进行了调查评估并上报评估报告。

（2）依法强化环境执法监管和环境安全监管

一是加强了建设项目环境监管工作。2018年共审批建设项目132个，总投资28.44亿元，环保投资3.49亿元，其中：审批环评报告表项目52个，环评登记表网上备案项目80个。在做好审批工作的同时，还加强项目的后续管理工作，规范建设项目“三同时”管理程序，加强建设项目“三同时”监管力度，开展了“未批先建”专项清理整顿工作，印发了《曲靖市沾益区环保未批先建项目专项排查清理整改工作实施方案》，清查“未批先建”建设项目15家，完成环保违规建设项目整改12家，真正做到项目监管无死角，服务零差错。

二是全面规范辐射监管。区环保局根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和辐射环境管理的相关规定和要求，加强了对区域内放射源、射线装置的监管力度，于2018年3月13日至3月15日联合沾益区卫计局对辖区所有医疗卫生机构的辐射安全许可证、辐射安全管理制度制定与落实情况、操作规程、应急预案、年度评估报告执行情况管理进行了全面的检查。2018年辖区在用放射源55枚全面实现动态规范监管，闲置的57枚全部安全转移收储，未出现一例放射源被盗、丢失、泄漏事故。

三是自然保护区环境监管工作得到全面加强。及时开展了“绿盾2018”自然保护区专项监督检查，联合区林业、国土、水务、农业、住建、旅游等部门对全区涉及的768个点位进行了全面清查，严格按照《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》要求，配合有关部门对辖区内自然保护区开发建设活动进行了全面检查，对清查出的违法违规项目进行了严厉查处和打击。

四是全面落实危险废物监管要求。联合区卫计局对辖区内18家医疗单位医疗废物管理进行了专项检查，完成37家产废单位危险废物申报登记工作和18家危险废物产生单位规范化管理指标体系考核工作，办理84批次危险废物转移审批工作，全年未发现重大危险废物污染环境事故。

五是认真开展各类专项执法检查。区环保局按照省市有关要求，结合沾益实际，先后组织开展了长江经济带（云南区域）固体废物大排查专项行动、长江经济带（云南区域）化工污染专项执法检查、非煤矿山环境保护专项执法行动、工业企业大气污染专项整治行动、有色金属冶炼等行业工业污染源全面排查行动、县级集中式饮用水水源地环境保护专项行动，全年累计出动环境监察执法人员677人（次），检查企业、现场200余厂（次），立案查处违法企业39家，行政罚款300余万元，下达责令改正违法决定书19份、隐患整改通知书6份，实施查封（扣押）案件10件。

六是应急管理工作再上台阶。修编了曲靖市沾益区环境保护局突发环境事件应急响应预案、曲靖市沾益区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案、曲靖市沾益区重污染天气应急预案、曲靖市沾益区重金属污染环境事件应急预案，指导云南大为制氨有限公司组织了氨罐区液氨泄漏突发环境事件实战演练，督促指导62家企业编制了相应的突发环境事件应急预案，重点企业突发环境事件应急预案备案率达100%。

（3）积极提升污染源在线监测监管和环境质量监测水平

一是强化污染源在线监控工作。2018年市级新下达安装在线监控设备任务企业共计五家，已完成建设及后续验收备案工作1家，完成设备安装4家，年底全部投入使用；2018年沾益区共计13家重点排污企业35个监测点位安装了在线监控设备，全国重点污染源自动监控系统实时监控数据传输有效率均全部达到国家要求。

二是提前完成花山水库国家水质自动监测站建设任务。按照中央、省、市要求，区环保局积极推进花山水库水质自动监测站建设，于4月29日完成了站房租地、四通一平、站房主体建设装修、防雷防火、视频监控系统、采水设施、监测数据网络通讯等建设，并于6月1日顺利完成仪器设备安装并成功试运行，提前完成了国家下达的水质自动监测站建设任务。

三是全面落实年度监测任务。坚持按日完成城区空气自动监测站标监测数据的逐日审核与报送工作，完成南盘江（花山水库出水口）、牛栏江（德泽水库大坝）2个国控监测断面25项指标，以西河（洼中桥）、鸡上河（大龙潭）、南盘江（金龙桥）3个市控监测断面24项指标的逐月采样监测任务，完成牛过河水库、清水河水库、白浪水库3个县级城市集中式饮用水源地65项指标逐季采样监测分析任务，完成15家重点企业和1家重点减排项目的监督性监测任务，累计出动监测技术人员391人（次）。

（4）有效化解环境污染纠纷，依法维护群众环境权益

2018年共调查处理环境信访和投诉举报案件124件，其中12369网络举报平台65件，来电举报投诉21件，来人来访5件，市局微信（微博）交办26件，区委宣传部转办网络舆情4件，区信访局转办2件，区政府办交办1件，全部顺利办结，没有一起经过环保局处理的污染纠纷引发上访或群访事件，及时化解了矛盾纠纷，改善了厂群关系，维护了社会稳定和企业的正常生产秩序。

（5）全面完成排污费“费改税”工作任务

　2018年1月1日我国首部“绿色税法”《中华人民共和国环境保护税法》开始实施以后，区环保局积极与税务部门对接，研究落实费改税具体工作细节，全面完成了排污费档案资料交接工作，研究建立了落实环境保护税征管配套措施，启动了环保税征管核心系统及涉税信息共享平台建设。

（6）上级督查反馈问题及信访举报件办理情况

2016年以来，沾益先后迎接了中央环保督察、省级环保督察、长江经济带生态环境保护审计、环保部饮用水源地专项督查和中央环保督察回头看，共计五轮较大规模、较高规格的审计和督查。督查结束后，区督查办对反馈的问题和交办的信访件，积极整改，认真办理。

2016年以来，上级督查、审计反馈问题总计61个，其中中央环保督察反馈问题16项，长江经济带生态环境保护审计反馈具体问题20项，省级环保督察反馈问题22项，环保部饮用水源地专项督查反馈问题3项。以上反馈问题已按照一个问题一个方案，一个责任单位一个牵头领导，按照时间要求扎实整改，现已完成整改23项，正稳步推进并需要长期坚持的38项。在需要持续推进和长期坚持整改工作中，土壤污染防治整改工作推进较为困难。

中央环保督察和回头看期间，沾益区共受理举报件62件（含重复举报），其中2016年中央环保督察期间接办的13件已全部按时限要求查处和整改到位，2018年中央环保督察“回头看”期间交办的举报件49件，涉及24具体生态环境问题已严格按照要求分类整改，确定为立行立改（在办理时限内完成整改）的9个问题和确定为近期整改（7月31日前完成整改）的5个问题共14个问题已整改完毕12个，确定为定期整改（7月31日前不能完成的整改）10个问题，已全部制定了限期整改方案，将在2018年底前整改结束，并按照一案一档要求建立信访件查办台账，在年底前接受曲靖市生态环境环保督察工作领导小组验收。

（7）宣传教育工作全面开展

2018年，经过认真准备和筹划，在六月份世界环境日当天组织完成了“美丽中国，我是行动者” 为主题的环保知识宣传活动。活动期间共接待咨询群众300余人，发放《环境保护宣传读本》1000余册，环保购物袋1000余个，悬挂环保宣传标语8条。另外，组织及时完成对中央环保督察“回头看”的宣传报道任务，对涉及沾益区的整改事项的进展情况、转办的投诉举报案件进行了全方位的跟踪报道。

（8）全面启动污染源普查工作

按照全国第二次污染源普查工作总体安排和部署，及时制定了普查工作方案，组建了污染源普查工作队伍，开展了技术培训，并按期完成了污染源普查清查建库工作，共清查工业源项目1572家、入河排污口30个、生活锅炉4台、集中式污染治理设施7个、规模化畜禽养殖场455家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市环境保护局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：曲靖市沾益区环境保护局

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市沾益区环境监察支队

3.全额拨款事业单位：曲靖市沾益区环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境保护局部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区环境保护局部门2018年度收入合计828.1万元。其中：财政拨款收入838.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加177.23万元，增幅26.82%，主要原因一是2018年市级环境保护专项资金年初预算数比上年增加了332.89万元；二是2018年增加了中央、省级环境保护专项资金收入332.89万元；三是2018年监测站新增1人，增加了工资福利收入；二是2018年工资调整增加了工资福利收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区环境保护局部门2018年度支出合计748.87万元。其中：基本支出536.72万元，占总支出的71.67％；项目支出212.15万元，占总支出的28.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了64.83万元增幅9.48%,主要原因一是工资结构调整增加了工资福利支出；二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31.72万元。与上年对比增加14.7万元，增幅86.36%,主要原因是2018年工资结构调整，增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、驻村人员生活补贴等人员经费支出占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区环境保护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.15万元。与上年对比减少了31.12万元，减少12.79%,主要原因是区水质自动监测站尚未付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出748.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加64.83万元，增幅9.48%,主要原因一是工资结构调整增加了工资福利支出；二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于发放2017年度市直、区直单位综合奖；

2.社会保障和就业支出278.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%，主要用于增发生活补助费及在职人员机关事业单位基本养老保险费单位部分支出。

3.医疗卫生与计划生育支出41.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工医疗保险费、工伤保险费、生育保险费的缴纳。

4.节能环保支出368.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.28%。主要用于保障曲靖市环境保护局及所属事业单位机构正常运转，开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.住房保障支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职职工住房公积金的汇缴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为13.2万元，完成预算的100%。。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.57万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是资金紧张，预算时本着节约费用，杜绝铺张浪费现象。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.24万元，增长65.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.82万元，增长155.8%；公务接待费支出决算增加2.43万元，增长39.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年省级环保督察、长江经济带生态环境保护审计、环保部饮用水源地专项督查和中央环保督察回头看等期间，费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占0.62%；公务接待费支出8.57万元，占1.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：

公务用车购置支出万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.57万元。其中：

国内接待费支出8.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年省级环保督察、长江经济带生态环境保护审计、环保部饮用水源地专项督查和中央环保督察回头看等期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区环境保护局部门2018年机关运行经费支出31.76万元，与上年对比增加14.7万元，增幅86.36%,主要原因是2018年工资结构调整，增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、驻村人员生活补贴等人员经费支出占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区环境保护局部门资产总额918.05万元，其中，流动资产321.51万元，固定资产226.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程369.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.67万元，其中固定资产减少92.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值68.02万元；报废报损资产2项，账面原值24.33万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出61.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030300546701111

2018年度部门决算表.xls