监督索引号53030300534901000

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站

2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区交通运输局综合管理站是曲靖市沾益区交通运输局下属事业单位。核定编制数4个，实有在职事业人员5人，退休人员8人，遗属2人。主要职责为：

1、承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。

2、承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作。

3、做好沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

4、参与交通基础设施建设、养护、管理工作。

5、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好全局离退休人员的管理和服务工作。

2、做好沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

3、做好政务服务，参与寻沾高速公路建设、农村公路建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区交通运输局综合管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款一级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区交通运输局综合管理站2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区交通运输局综合管理站2018年度收入合计89.70万元。其中：财政拨款收入89.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年88.90万元对比，增加0.80万元，主要原因是2018年在职人员薪级调增及岗位变动增资。

二、支出决算情况说明

沾益区交通运输局综合管理站2018年度支出合计89.70万元。其中：基本支出89.70万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年88.90万元对比，增加0.80万元，主要原因是2018年在职人员薪级调增及岗位变动增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出89.70万元。与上年88.90万元对比，增加0.80万元，主要原因是2018年在职人员薪级调增及岗位变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.70万元，占基本支出的77.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.00万元，占基本支出的22.30％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区交通运输局综合管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出89.70万元,占本年支出合计的100%。与上年88.90万元对比，增加0.80万元，主要原因是2018年在职人员薪级调增及岗位变动增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.30%。主要用于退休人员服务、病逝善后处理、房产维修、门卫值班、单位创文及日常运行等；

2.社会保障和就业支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于发放离休人员遗属生活补助费；

3.交通运输支出68.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%。主要用于部门在职人员经费支出。具体如基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金其他社会保障缴费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区交通运输局综合管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是财政经费紧张，没有给我部门拨付“三公”经费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，没有给我部门拨付“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务用车改革，车辆上交拍卖，加之财政经费紧张，没有给我部门拨付“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区交通运输局综合管理站为沾益区交通运输局下属事业单位，依据“六、相关口径说明”中关于机关运行经费的解释，沾益区交通运输局综合管理站2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区交通运输局综合管理站资产总额219.26万元，其中，流动资产总额137.57万元，固定资产总额81.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比：本年资产总额减少2.31万元。流动资产总额增加７.16万元,固定资产总额减少9.47万元。处置车辆1辆，账面原值9.77万元；2018年决算报表（资产情况表）更正，固定资产增加0.3万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

沾益区交通运输局综合管理站是沾益区交通运输局下属事业单位，主要承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作；承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作；参与交通基础设施建设、养护、管理；完成交通运输局综合管理站党建工作；承办沾益区交通运输局交办的其他工作。通过对部门决算公开内容核实，主要是人员经费，不涉及项目支出、绩效自评、目标管理、整体自评报告、整体绩效自评表等情况。

详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。包含公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出等方面的支出。

（二）其他交通运输支出：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

监督索引号53030300534901111