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曲靖市沾益区老龄办2018年度部门决算

第一部分沾益区老龄办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分沾益区老龄办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.办理区老龄委决定的事项和老龄日常工作。

2.组织宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律、法规；研究全区发展老龄事业的政策、规划和措施，为区委、政府决策当好参谋，协调有关部门起草全区老龄工作决定、意见，搞好调查研究。

3.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量做好老年人社会优待和服务工作；协调有关部门处理老年人来信来访。

4.做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作。

5.负责全区老龄工作业务培训；指导基层和其他涉老中介组织开展老龄工作。

6.支持和引导开展为老年人服务的助老活动，兴办老龄产业和老年人服务业。

7.指导、督促、检查各乡（镇、街道）和区直机关和有关部门的老龄工作，做好上情下达、下情上报和综合协调工作。

8.完成区政府和区老龄工作委员会交办的其它工作。

9.负责免费办理《云南省老年人优待证》工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极争取养老服务项目，夯实养老服务基础设施。

2018年，扎实做好城市居家养老服务中心项目建设和农村养老互助站项目建设的规划、选址、立项、申报、储备、实施工作，全力推进社会养老服务体系建设。同时，也要指导民办养老服务机构建设，鼓励和帮助社会力量进入养老服务事业。加强职业教育、在职教育和岗位技能培训，建立社会互助制度，不断提高为老服务队伍的专业化水平。

2.认真落实惠老优待政策，共享经济社会发展成果

严格按照云南省高龄保健（长寿）补贴补助发放标准，规范高龄保健（长寿）补贴补助的发放工作。同时做好免费办理《云南省老年优待证》、免费乘坐市内公交车等项优待工作，让老年人在共建中共享经济社会发展成果，安享幸福晚年。

3.组织开展节日系列活动，营造尊老敬老助老氛围

充分利用“老年节”、“春节”等传统佳节，积极组织开展走访慰问送温暖、为老志愿服务、老年文化体育等项活动，多形式加大对尊老、敬老、助老模范人物及典型事迹的宣传力度，引导、鼓励全社会传承、发扬中华民族传统美德，努力营造尊老敬老爱老助老良好社会氛围。

4.加大意外伤害保险宣传，促进社会养老保障完善

开展“幸福和谐晚年”意外伤害保险工作，是一项惠民工程，认真做好宣传发动工作，把“幸福和谐晚年”意外伤害保险当作一项重点工作来抓，能够有效的化解了老年人的意外风险，减轻了老年人的经济损失，解决了老年人及其子女的后顾之忧，创新了老年人多元化多层次的保障机制。

5.规范管理社团组织工作，热心细致服务老年群体

进一步加强区直老年社团组织的管理，尤其是完善老年社团各项管理制度，做到制度健全、管理规范、活动正常。热心细致服务老年社团、老年群体，充分发挥老年社团组织联系党和政府、广大老年群体的桥梁和纽带作用，通过丰富社团活动、服务老年群体，促进社会和谐稳定。

6.组织承办市老书协会议，提升沾益对外宣传形象

按照曲靖市老年诗词书画协会轮办机制要求，2018年曲靖市第八届老年诗词书画协会会议在沾益区举行，沾益区将积极配合曲靖市老年诗词书画协会做好会议各项准备工作，确保会议在沾益区顺利召开，同时也展示了沾益对外服务的水平和能力。

7.加强老龄工作队伍培训，提升沾益为老服务能力

举办以提升老龄工作者综合素质为主要目的老龄工作培训班，认真学习贯彻党的十九大精神，以适应新时期老龄工作的需要。加强老龄办党支部建设、老龄系统党风廉政建设，切实改变工作作风，密切联系群众，提升为老服务工作水平，努力打造学习型、创新型、务实型、服务型、和谐型、廉洁型老龄团队，争创人民满意机关，着力造就一支政治强、业务精、作风正、工作实、讲奉献的老龄工作队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区老龄办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区老龄工作委员会办公室

2.参照公务员法管理的事业单位1个

3.无其他事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老龄办部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区老龄办2018年度收入合计622.14万元。其中：财政拨款收入622.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所下降，主要原因是2018年老龄项目减少，项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

沾益区老龄办2018年度支出合计622.14万元。其中：基本支出593.54万元，占总支出的95.4％；项目支出28.6万元，占总支出的4.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所下降，主要原因是2018年老龄项目减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沾益区老龄办机关正常运转的日常支出593.54万元。与上年对比有所下降，主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老龄办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.6万元。具体项目开支一是用于沾益区老年老干部活动中心改扩建工程20万元，包括对协会办公室、会议室的修葺维护及门球场、气排球场、地掷球场的封顶、四周围栏加固，该改扩建工程于2018年底竣工完成,；二是对松鹤老龄公寓改扩建项目的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区老龄办2018年度一般公共预算财政拨款支出602.14万元,占本年支出合计的95.4%。按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出602.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、高龄老人生活补助补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老龄办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的57.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的57.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革和严格控制“三公”经费使用数额。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.6万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降60%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革和严格控制“三公”经费使用数额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通讯（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门报表材料与协商工作往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区老龄办2018年机关运行经费支出27.393万元，与上年对比增加,主要原因为车子常年不用，在下乡脱贫攻坚途中出故障，为保证正常运转，列支车辆维修费等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区老龄办资产总额3.64万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.6万元，其中固定资产减少11.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300128701111