监督索引号53030300128601000

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门

2018年度部门决算

第一部分 区直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委区直属机关工作委员会是区委的派出机构，对区委负责并报告工作，领导全区区级机关党的工作（包括区直各机关党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），指导各乡（镇、街道、办事处）机关党建工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真落实省、市委《关于加强和改进机关党建工作的意见》和区委、区委组织部安排布置的各项党建工作，领导并指导全区区级机关党的工作（包括区直各机关党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），负责做好区直各党总支（支部）发展党员教育管理工作，入党积极分子培训、区直各机关党委、总支（支部）的党费收缴、党员统计、民主评议党员等常规性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会区直属机关工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国共产党曲靖市沾益区委员会直属机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区直机关工委部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

机关工委部门2018年度收入合计138.23万元。其中：财政拨款收入138.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3.76%，主要原因是基本支出（工资福利）增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

机关工委部门2018年度支出合计138.412万元。其中：基本支出138.412万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.03％,主要原因是按照上级要求调整工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.412万元。与上年对比增加3.76%,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.5807万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共曲靖市沾益区委区直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增加也没有减少,主要原因机关工委无此类情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出138.412万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.374万元,主要原因是按照上级要求2018年职工工资标准发生调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出138.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

20131党政办公厅及相关机构事物支出133.5万元，其中：

2013101行政运行（项）支出108.5万元；

2013199其他党委办公厅（至）及相关事务支出（项）支出25万元。

20199其他一般公共服务支出4.73万元，其中：2019999其他一般公共服务支出4.73万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5194万元，下降34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算：不涉及此项情况；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.608万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行有关规定，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出中公务用车运行维护费1万元，公务接待费支出中国内接待费0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆等。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国内公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2018年机关运行经费支出13.8313万元，与上年对比减少0.20228万元,主要原因2018年召开的党建工作会议及培训较少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门资产总额61.85207万元，其中，流动资产22.73427万元，固定资产39.1178万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.477287万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300128601111